ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К проекту бюджета Толмачёвского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К проекту бюджета Толмачёвского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Проект бюджета Толмачёвского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов составлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами, обозначенными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Толмачёвского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально-экономического развития Толмачёвского городского поселения на 2022-2024 годы.
В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации к проекту решения предоставляются паспорта муниципальных программ Толмачёвского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Прогнозируемые Доходы бюджета ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Прогноз доходов бюджета Толмачевского городского поселения составлен:
- на показателях социально-экономического развития Толмачевского городского поселения;
- на основании Методики прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением администрации Толмачёвского городского поселения от 11.11.2021 г. № 261;
- в соответствии с проектом областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
- в соответствии с распределением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Лужского муниципального района Ленинградской области (письмо Комитета финансов Лужского муниципального района от 29.09.2021 г. № 064-369/2021);
- в соответствии с оценкой ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2021 году, полученной от Комитета финансов Лужского муниципального района (исх. от 02.08.2021 г.) на основании письма ИФНС России по Лужскому району (исх. От 29.07.2021 г. № 06-08/04201);
- в соответствии с реестром источников доходов бюджета Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района;
- с учетом безвозмездных поступлений, в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами.
При формировании проекта бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, налоговое законодательство, действующее на момент составления проекта бюджета, а также изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.
Доходы
бюджета Толмачёвского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. руб.
|
Наименование вида доходов |
Оценка 2021 год |
План 2022 год |
План 2023 год |
План 2024 год |
|
Налоговые доходы |
28246,6 |
28702,1 |
29326,4 |
29717,8 |
|
Налог на доходы физических лиц |
7137,0 |
7757,0 |
7992,0 |
8070,1 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
1,0 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
5401,6 |
5150,8 |
5356,9 |
5571,2 |
|
Налог на имущество физических лиц |
827,0 |
868,0 |
892,0 |
916,0 |
|
Земельный налог |
14880,0 |
14925,0 |
15084,0 |
15159,0 |
|
Государственная пошлина |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Неналоговые доходы |
9870,0 |
6343,0 |
6343,0 |
5765,7 |
|
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли |
1750,0 |
1750,0 |
1750,0 |
1750,0 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
2040,0 |
2500,0 |
2500,0 |
2500,0 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (социальный найм) |
849,4 |
849,4 |
849,4 |
972,1 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
177,0 |
177,0 |
177,0 |
177,0 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
4325,6 |
366,6 |
366,6 |
366,6 |
|
Доходы от продажи прочего имущества |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
0 |
|
Прочие неналоговые доходы |
28,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого собственных доходов |
38116,6 |
35045,1 |
35669,4 |
35483,5 |
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2845,2 |
4613,4 |
4972,8 |
5360,3 |
|
Безвозмездные поступления, В том числе |
36338,3 |
8710,5 |
94090,3 |
483,1 |
|
другие безвозмездные поступления |
36338,3 |
8710,5 |
94090,3 |
483,1 |
|
Всего доходов |
77300,1 |
48369,0 |
134732,5 |
41326,9 |
Основными доходными источниками бюджета поселения являются налоговые и неналоговые поступления.
Налоговые поступления:
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации (акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации)
Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Неналоговые поступления:
Государственная пошлина
Арендная плата за землю
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
Доход от продажи земельных участков
Доходы от продажи имущества
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от предоставления жилых помещений в социальный найм
В рамках рассматриваемого проекта бюджета Толмачёвского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, доля:
- налоговых доходов от общего объема собственных доходов бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений) на 2022 год составляет 81,9 %, на 2023 год — 82,2 %; на 2024 год — 83,8 %;
- неналоговых доходов от общего объема собственных доходов бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений) на 2022 год составляет 18,1 %, на 2023 год — 17,8 %; на 2024 год — 16,2 %.
Доля безвозмездных поступлений от общего объема доходов бюджета поселения на 2022 год составляет 18,0 %, на 2023 год — 69,8 %; на 2024 год 1,2 %.
Расчеты
по основным доходным источникам бюджета Толмачёвского городского поселения
Планируемые поступления налога на доходы физических лиц в бюджет поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов рассчитаны исходя из ожидаемого поступления налога в 2021 году, в соответствии с письмом Комитета финансов Лужского муниципального района (исх. от 02.08.2021 г.) на основании письма ИФНС России по Лужскому району (исх. От 29.07.2021 г. № 06-08/04201, в сумме 7530,9 тыс. рублей и с учетом изменения нормативов отчисления НДФЛ в бюджеты поселений на 3%.
При расчете потенциала доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов из фактических поступлений налога в 2021 году исключены поступления в счет погашения недоимки за предыдущие годы.
В целом прогнозируемая сумма поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет Толмачёвского городского поселения составит:
- на 2022 год –– 7757,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 7992,0 тыс. рублей;
- на 2024 год –– 8070,1 тыс. рублей.
Акцизы на нефтепродукты на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов запланированы исходя из ожидаемого поступления налога в 2021 году, на основании данных представленных Комитета финансов Лужского муниципального района.
В целом прогнозируемая сумма поступлений акцизов на нефтепродукты в бюджет Толмачёвского городского поселения составит:
- на 2022 год –– 5150,8 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 5356,9 тыс. рублей;
- на 2024 год –– 5571,2 тыс. рублей.
Планируемые поступления налога на имущество физических лиц, рассчитаны исходя из ожидаемого поступления налога в 2021 году, в соответствии с письмом Комитета финансов Лужского муниципального района (исх. от 02.08.2021 г.) на основании письма ИФНС России по Лужскому району (исх. От 29.07.2021 г. № 06-08/04201, в сумме 825,0 тыс. рублей
Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит:
- на 2022 год –– 868,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 892,0 тыс. рублей;
- на 2024 год –– 916,0 тыс. рублей.
Расчет поступлений земельного налога осуществлен исходя из ожидаемого поступления налога в 2021 году, в соответствии с письмом Комитета финансов Лужского муниципального района (исх. от 02.08.2021 г.) на основании письма ИФНС России по Лужскому району (исх. От 29.07.2021 г. № 06-08/04201, в сумме 15092,0 тыс. рублей
Прогнозируемая сумма поступлений по данному доходному источнику составит:
- на 2022 год –– 14925,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 15084,0 тыс. рублей;
- на 2024 год –– 15159,0 тыс. рублей.
Расчет прогнозируемых поступлений государственной пошлины, за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, произведен главными администраторами данного доходного источника, в соответствии с Методикой прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением администрации Толмачёвского городского поселения от 11.11.2021 г. № 261.
При расчете поступлений учитывается сумма поступлений в бюджет государственной пошлины за последние 3 года, предшествующих текущему финансовому году по отчетным данным. Прогнозный объем поступлений на плановый период принимается равным расчетной величине прогнозного объема поступлений очередного финансового года.
Исходные данные для расчета прогнозируемых поступлений государственной пошлины
|
Размер государственной пошлины |
Количество государственных пошлин |
||
|
2018 год |
|||
|
100 |
13 |
1300,0 |
|
|
2019 год |
|||
|
100 |
21 |
2100,0 |
|
|
140 |
1 |
140,0 |
|
|
110 |
4 |
440,0 |
|
|
2020 год |
|||
|
100 |
4 |
400,0 |
Расчет Кгп производится методом усреднения, по формуле Пгп = Кгп1 * Ст +…Кгпn * Ст (+/-) Д, где
Пгп - сумма госпошлины, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельского поселения, в прогнозируемом году;
Кгп– прогнозируемое (расчетное) количество государственных пошлин за совершение нотариальных действий по видам, рассматриваемых должностными лицами органов местного самоуправления, единиц;
n - количество прогнозируемых видов госпошлин
Ст - размер госпошлины по видам
Д - корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения законодательства Российской Федерации, фактические поступления, а также разовые операции (поступления, возвраты и т. д.).
Расчет прогнозируемых поступлений государственной пошлины
Пгп= 38*100+1*140+4*110 = 4380,0
На основании расчета прогноз поступления государственной пошлины в бюджет поселения составит:
- на 2022 год –– 1,5 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 1,5 тыс. рублей;
- на 2024 год –– 1,5 тыс. рублей.
Расчеты прогнозируемой суммы доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, произведены главными администраторами доходов, в соответствии с Методикой прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением администрации Толмачёвского городского поселения от 11.11.2021 г. № 261 .
В общей сумме доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, наибольший удельный вес (около 75 %) занимает арендная плата за муниципальное имущество, в том числе недвижимого имущества — 46 %. Прогнозируемый объем поступлений составит:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество.
Расчет проведен прямым методом, по формуле АП = АП недв. x К +АПдвиж. + Вп + Сно, где
АП - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества;
АП недв. - сумма арендных платежей за недвижимое имущество по действующим договорам аренды, срок уплаты которых приходится на планируемый период;
АП движ. - сумма начисленных платежей по арендной плате за движимое имущество;
Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества муниципального образования в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.);
К - коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв. м нежилых помещений
Сно - сумма неисполненных обязательств (недоимки), подлежащих к взысканию, по состоянию на первое число месяца, следующего за последним отчетным периодом (кварталом).
Расчет: АП = 2032,8 тыс. рублей х 1 + 0 + 0 +467,2 тыс. рублей = 2500,0 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного поступления составят:
- на 2022 год –– 2500,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 2500,0 тыс. рублей;
- на 2024 год –– 2500,0 тыс. рублей.
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рассчитаны без применения методики прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, в связи с недостаточностью показателей и составит:
- на 2022 год –– 1750,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 1750,0 тыс. рублей;
- на 2024 год –– 1750,0 тыс. рублей.
- прочие доходы поступления от использования имущества, находящиеся в муниципальной собственности (социальный найм за жилые помещения), рассчитаны прямым методом, с применением тарифа в размере 7 рублей 20 копеек, утвержденного решением Совета депутатов Толмачёвского городского поселения от 07.12.2018 г. № 197, по формуле Z = Рп*(S – Sсв)* 12 + Dпр + Вп, где:
Z – сумма поступлений платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) на условиях договоров найма на очередной финансовый год;
Рп - размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений (служебные жилые помещения) в месяц за один квадратный метр общей площади жилого помещения;
S – площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда;
S св. - площадь жилых помещений, не переданных по договорам социального найма (свободных) или жилых помещений, на которые не начисляется социальный найм в предусмотренных нормативными актами случаях;
Dпр – прогнозируемая сумма взыскания дебиторской задолженности по договорам найма на очередной финансовый год;
Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов в связи с выбытием (поступлением) объектов жилищного фонда, заключение дополнительных договоров и др.) и составят:
- на 2022 год –– 849,4 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 849,4 тыс. рублей;
- на 2024 год –– 972,1 тыс. рублей.
В случае пересмотра тарифа за социальный найм жилых помещений, объем поступлений по данному источнику доходов будет изменен и учтен при утверждении бюджета поселения.
Доходы от оказания платных услуг (работ) рассчитаны с учетом положений Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Прогнозируемый объем доходов от оказания платных услуг составляет:
- на 2022 год –– 177,0 тыс. рублей;
- на 2023 год –– 177,0 тыс. рублей;
- на 2024 год –– 177,0 тыс. рублей.
Доход от продажи материальных и нематериальных активов рассчитан в соответствии с планом приватизации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и на основании данных, представленных сектором муниципального имущества и землеустройства.
Значительную долю (около 78 %) в данной группе доходов составляют поступления от продажи объектов недвижимого муниципального имущества.
Прогнозируемая сумма поступлений по указанному доходному источнику в бюджет поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе:
- доход от продажи объектов недвижимого муниципального имущества, запланирован в соответствии с планом приватизации муниципального имущества на 2022 — 2024 гг., составит:
- на 2022 год в сумме 700,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 700,0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.
- доход от продажи земельных участков, рассчитан без применения методики прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и плановый период, в связи с недостаточностью показателей и составит:
- на 2022 год в сумме 366,6 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 366,6 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 366,6 тыс. руб.
Для поддержания показателей по бюджетной обеспеченности населения доходами бюджета, Толмачёвскому городскому поселению на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с распределением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (письмо Комитета финансов Лужского муниципального района от 29.09.2021 г. № 064-369/2021), предоставлена дотация, в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 4613,4 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 4972,8 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 5360,3 тыс. руб.
В соответствии с проектом областного закона Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», проектом бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в следующих объемах, в том числе:
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
- на 2022 год в сумме 297,4 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 297,4 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 0 тыс. руб.
- на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
- на 2022 год в сумме 421,9 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 479,6 тыс. руб.
- на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
- на 2022 год в сумме 2328,4 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 0 тыс. руб.
- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области
- на 2022 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 0 тыс. руб.
- на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"
- на 2022 год в сумме 1054,9 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 0 тыс. руб.
- на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области"
- на 2022 год в сумме 1464,4 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 0 тыс. руб.
- административные правонарушения
- на 2022 год в сумме 3,5 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 3,5 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 3,5 тыс. руб.
- на контейнерные площадки, на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы Ленинградской области «Охрана окружающей среды Ленинградской области» № 1294 от 08.05.2020 г.:
- на 2022 год в сумме 2640,0 тыс. руб.,
- на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 0 тыс. руб
- на переселение из аварийного жилья, на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области Бюджету Толмачевского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области № 33 (РАП) от 15.02.2021 г.
- на 2022 год в сумме 0 тыс. руб.,
- на 2023 год в сумме 94 649, 8 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 0 тыс. руб
расходы бюджета ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов
|
Наименование видов расходов |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Общегосударственные расходы |
10694,7 |
9614,2 |
9614,2 |
|
В том числе |
|||
|
Обеспечение деятельности администрации |
9025,1 |
9025,1 |
9025,1 |
|
Резервный фонд |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Другие государственные расходы |
1619,6 |
539,1 |
539,1 |
|
Взносы на кап. ремонт МКД |
917,2 |
917,2 |
917,2 |
|
Субсидия на оказание услуг по помывке населения в общественной бане |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Пенсионное обеспечение |
829,8 |
829,8 |
829,8 |
|
Первичный воинский учет |
297,4 |
297,4 |
0 |
|
МП Развитие жилищно -коммунального хозяйства на территории Толмачёвского городского поселения |
852,0 |
1500,0 |
800,0 |
|
МП Благоустройство населенных пунктов Толмачёвского городского поселения |
11554,7 |
7385,9 |
7930,9 |
|
МП Развитие части территорий Толмачёвского городского поселения |
2862,9 |
0 |
0 |
|
МП Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов расположенных на территории Толмачевсого городского поселения (Дорожный фонд) |
5150,8 |
5356,9 |
5571,2 |
|
МП Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачевского городского поселения |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
МП Управление и распоряжение муниципальным имуществом Толмачёвского городского поселения |
250,0 |
604,0 |
2086,4 |
|
МП Формирование комфортной среды муниципального образования Толмачёвское городское поселение |
|||
|
МП Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории Толмачевское городское поселение от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
144,0 |
244,0 |
244,0 |
|
МП Укрепление пожарной безопасности на территории муниципального образования Томачевское городское поселение |
298,5 |
448,5 |
448,5 |
|
МП Развитие культуры в муниципального образования Толстовское городское поселение Лужского муниципального района |
16667,5 |
12260,7 |
12260,7 |
|
МП Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
МП Поддержка и развитие муниципальной службы и повышение квалификации кадров органов местного самоуправления в муниципальном образовании Толмачёвское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
МП Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Толмачевского городского поселения |
0 |
94649,8 |
|
|
Итого программные расходы |
37904,5 |
122573,8 |
29465,7 |
|
Всего расходов |
51143,6 |
134732,5 |
41326,9 |
Бюджет Толмачёвского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован в соответствии с муниципальными программами Толмачёвского городского поселения, перечень которых утвержден Постановлением администрации Толмачёвского городского поселения от 11.11.2021 года № 257 «Об утверждении перечня муниципальных программам Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
При формировании объемов и структуры расходов бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов учитывались следующие решения:
-
безусловное исполнение действующих расходных обязательств;
-
реализация указов Президента Российской Федерации;
-
формирование расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в соответствии с законодательством и с учетом принятых решений по индексации действующего публичного нормативного обязательства и критерия адресности и нуждаемости при определении мер социальной поддержки;
-
ежегодная индексация расходов на оплату труда, коммунальных услуг на прогнозируемый уровень инфляции;
-
сохранение прочих расходов на уровне 2021 года.
Исходя из объема доходов бюджета Толмачёвского городского поселения расходы бюджета Толмачёвского городского поселения определены установлены в следующих объемах:
- на 2022 год в сумме 51143,6 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 134732,5 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 41326,9 тыс. руб.
Раздел 0100 « Общегосударственные вопросы»
Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Толмачёвского городского поселения и муниципального учреждения Толмачёвского городского поселения предусмотрены в следующих объемах:
По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» предусмотрены в следующих объемах:
- расходы на оплату труда с начислениями на главу местной администрации Толмачёвского городского поселения, определен с учетом индексации месячных окладов на 4 % с 01 сентября 2022 г.:
- на 2022 год в сумме 1170,9 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 1170,9 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 1170,9 тыс. руб.
- расходы на оплату труда с начислениями администрации, определен с учетом индексации месячных окладов на 4 % с 01 сентября 2022 г.:
- на 2022 год в сумме 5713,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 5713,0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 5713,0 тыс. руб.
- на текущие расходы предусмотрено:
- на 2022 год в сумме 2141,2 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 2141,2 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 2141,2 тыс. руб.
Расходы сформированы исходя их норматива установленного, Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.11.2020 г. № 754 «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области на 2021 год», а именно в размере 34,8 % от общего объема налоговых доходов бюджета поселения, увеличенном на сумму дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Расходы на передачу полномочий на второй уровень на 2022 год, в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий, запланированы в сумме 1080,5 тыс. руб., в том числе:
- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствие с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по ГО и ЧС – 58,6 тыс. руб.,
- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 301,9 тыс. руб.,
- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствие с заключенными соглашениями по исполнению бюджета поселения – 196,6 тыс. руб.,
- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации газоснабжения в границах поселения — 80,0 тыс. руб.;
- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствие с заключенными соглашениями по осуществлению внешнего финансового контроля – 73,2 тыс. руб.;
- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель поселения — 301,9 тыс. руб.;
- На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по решению вопросов местного значения в области землепользования и жилищной сферы — 68,2 тыс. руб..
По разделу 0111 «Резервный фонд» расходы запланированы
- на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 50,0 тыс. руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрено:
- на 2022 год в сумме 535,6 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 535,6 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 535,6 тыс. руб.
В том числе на следующие мероприятия:
- на взносы в совет ассоциации муниципальных образований
- на 2022 год в сумме 14,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 0 тыс. руб.
- другие негосударственные расходы, в том числе оплата на услуг юриста и пр. услуги для нужд Толмачёвского городского поселения:
- на 2022 год в сумме 464,4 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 464,4 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 464,4 тыс. руб.
- публикация нормативных правовых актов
- на 2022 год в сумме 57,2 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 57,2 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 57,2 тыс. руб.
Раздел 0200 « НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»
По разделу 0203 «Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки» - расходы на содержание специалиста военно – учетного стола (заработная плата и начисления на заработную плату), в том числе:
- на 2022 год в сумме 297,4 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 297,4 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 0 тыс. руб.
Раздел 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Расходы по разделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории Толмачёвского городского поселения от ЧС природного и техногенного характера», в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 144,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 244,0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 244,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»
Муниципальная программа «Укрепление пожарной безопасности на территории Толмачёвского городского поселения» в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 298,5 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 448,5 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 448,5 тыс. руб.
Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области», в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 4,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 4,0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 4,0 тыс. руб.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Расходы по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Толмачёвского городского поселения», в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 5150,8 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 5356,9 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 5571,2 тыс. руб.
Расходы по разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Толмачевского городского поселения» (средства будут направлены на организацию и осуществление мероприятий по градостроительству, землепользованию и землеустройству и на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности), в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 250,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 604,0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 2086,4 тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Толмачевского городского поселения», в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 20,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 20,0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 20,0 тыс. руб.
Раздел 0500 « Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Непрограммные мероприятия:
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы на взносы в фонд капитального ремонта МКД Ленинградской области, в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 917,2 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 917,2 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 917,2 тыс. руб.
По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрена субсидия для покрытия разницы в тарифах на услуги по помывке МУП СБО «Преображение», в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 500,0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 500,0 тыс. руб.
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Толмачевского городского поселения», средства бюджета поселения, предусматриваются на софинансирование для в государственной программе Ленинградской области, в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 94649,8 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 0 тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Толмачевское городское поселение», в том числе по годам:
Раздел 0501 «Жилищное хозяйство», в том числе:
- ремонт муниципального жилого фонда
- на 2022 год в сумме 150,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 250,0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 250,0 тыс. руб.
Раздел 0502 «Коммунальное хозяйство», в том числе:
- на содержание систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на газификацию территории поселения (проектирование газораспределительной сети и обслуживание газопроводов)
- на 2022 год в сумме 602,4 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 1250,0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 550,0 тыс. руб.
Расходы по разделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Благоустройство территории Толмачевского городского поселения», в том числе:
- на содержание уличного освещения и оплату электроэнергии использованной на уличное освещение, на ритуальные услуги и принадлежности (вывоз тел неопознанных умерших, захоронение безродных по гарантированному перечню), на прочие мероприятия по благоустройству (в том числе на уборку территории поселения ручным способом, спил аварийных деревьев, уборку несанкционированных свалок, окоску территории поселения, организация новых контейнерных площадок, побелку деревьев, приобретение контейнеров), а также на мероприятия по борьбе с Борщевиком Сосновского (софинансирование):
- на 2022 год в сумме 11554,7 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 7385,9 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 7930,9 тыс. руб.
Муниципальная программа «Развитие части территорий Толмачёвского городского поселения» (на прочие мероприятия по благоустройству), в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 2862,9 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 0 тыс. руб.
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Толмачёвского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» (замена уличного освещения на светодиодные в п.Плоское), в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 50,0 тыс. руб.
Раздел 0800 « Культура, кинематография»
Расходы по разделу 0801 «Культура», предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе:
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Толмачёвского городского поселения», на содержание казенного учреждения культуры, предусмотрены расходы в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 15349,6 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 12260,7 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 12260,7 тыс. руб.
Раздел 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Расходы по разделу 1001 «ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе по годам:
- на 2022 год в сумме 829,8 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 829,8 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 829,8 тыс. руб.
Раздел 1105 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Расходы по разделу «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» предусмотрены средства в следующих объемах, в том числе по годам:
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Толмачёвского городского поселения» на содержание спортивных объектов, на содержание персонала, на организацию спортивных мероприятий
- на 2022 год в сумме 1317,9 тыс. руб.;
- на 2023 год в сумме 1317,9 тыс. руб.;
- на 2024 год в сумме 1317,9 тыс. руб.
