2. Расходы бюджета |
|
Форма 0503117 с.2 |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
92 688 724,70 |
24 654 651,00 |
68 034 073,70 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
8 769 166,83 |
6 389 200,66 |
2 379 966,17 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0100 0000000000 100 |
5 539 374,52 |
4 265 955,91 |
1 273 418,61 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 120 |
5 539 374,52 |
4 265 955,91 |
1 273 418,61 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 121 |
4 223 923,76 |
3 187 701,78 |
1 036 221,98 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0100 0000000000 122 |
17 000,00 |
12 843,77 |
4 156,23 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 129 |
1 298 450,76 |
1 065 410,36 |
233 040,40 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 200 |
2 564 071,48 |
1 693 752,52 |
870 318,96 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 240 |
2 564 071,48 |
1 693 752,52 |
870 318,96 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0100 0000000000 242 |
510 700,06 |
310 983,70 |
199 716,36 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 244 |
2 053 371,42 |
1 382 768,82 |
670 602,60 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 500 |
540 906,17 |
405 679,63 |
135 226,54 |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 540 |
540 906,17 |
405 679,63 |
135 226,54 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0100 0000000000 800 |
124 814,66 |
23 812,60 |
101 002,06 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 850 |
24 814,66 |
23 812,60 |
1 002,06 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0100 0000000000 851 |
12 700,00 |
12 700,00 |
- |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 853 |
12 114,66 |
11 112,60 |
1 002,06 |
Резервные средства |
200 |
000 0100 0000000000 870 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 0000000000 000 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 200 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 240 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 244 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
7 866 667,35 |
5 797 277,94 |
2 069 389,41 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 0000000000 100 |
5 539 374,52 |
4 265 955,91 |
1 273 418,61 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 120 |
5 539 374,52 |
4 265 955,91 |
1 273 418,61 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 121 |
4 223 923,76 |
3 187 701,78 |
1 036 221,98 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0104 0000000000 122 |
17 000,00 |
12 843,77 |
4 156,23 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 129 |
1 298 450,76 |
1 065 410,36 |
233 040,40 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 200 |
1 772 072,00 |
1 112 279,40 |
659 792,60 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 240 |
1 772 072,00 |
1 112 279,40 |
659 792,60 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0104 0000000000 242 |
510 700,06 |
310 983,70 |
199 716,36 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 244 |
1 261 371,94 |
801 295,70 |
460 076,24 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 500 |
540 906,17 |
405 679,63 |
135 226,54 |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 540 |
540 906,17 |
405 679,63 |
135 226,54 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 0000000000 800 |
14 314,66 |
13 363,00 |
951,66 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 850 |
14 314,66 |
13 363,00 |
951,66 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0104 0000000000 851 |
12 700,00 |
12 700,00 |
- |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 853 |
1 614,66 |
663,00 |
951,66 |
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0111 0000000000 800 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Резервные средства |
200 |
000 0111 0000000000 870 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
618 041,00 |
407 464,24 |
210 576,76 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 200 |
607 541,00 |
397 014,64 |
210 526,36 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 240 |
607 541,00 |
397 014,64 |
210 526,36 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 244 |
607 541,00 |
397 014,64 |
210 526,36 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0113 0000000000 800 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 850 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 853 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
000 0200 0000000000 000 |
233 700,00 |
164 720,28 |
68 979,72 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0200 0000000000 100 |
233 700,00 |
164 720,28 |
68 979,72 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 120 |
233 700,00 |
164 720,28 |
68 979,72 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 121 |
178 800,00 |
121 374,77 |
57 425,23 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 129 |
54 900,00 |
43 345,51 |
11 554,49 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
000 0203 0000000000 000 |
233 700,00 |
164 720,28 |
68 979,72 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0203 0000000000 100 |
233 700,00 |
164 720,28 |
68 979,72 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 120 |
233 700,00 |
164 720,28 |
68 979,72 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 121 |
178 800,00 |
121 374,77 |
57 425,23 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 129 |
54 900,00 |
43 345,51 |
11 554,49 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
000 0300 0000000000 000 |
200 000,00 |
190 500,00 |
9 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 200 |
200 000,00 |
190 500,00 |
9 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 240 |
200 000,00 |
190 500,00 |
9 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 244 |
200 000,00 |
190 500,00 |
9 500,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000000 000 |
100 000,00 |
91 500,00 |
8 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 200 |
100 000,00 |
91 500,00 |
8 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 240 |
100 000,00 |
91 500,00 |
8 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 244 |
100 000,00 |
91 500,00 |
8 500,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
200 |
000 0310 0000000000 000 |
100 000,00 |
99 000,00 |
1 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 200 |
100 000,00 |
99 000,00 |
1 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 240 |
100 000,00 |
99 000,00 |
1 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 244 |
100 000,00 |
99 000,00 |
1 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
11 400 308,05 |
4 285 045,80 |
7 115 262,25 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 200 |
11 400 308,05 |
4 285 045,80 |
7 115 262,25 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 240 |
11 400 308,05 |
4 285 045,80 |
7 115 262,25 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 244 |
11 400 308,05 |
4 285 045,80 |
7 115 262,25 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
8 993 117,05 |
2 988 785,89 |
6 004 331,16 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 200 |
8 993 117,05 |
2 988 785,89 |
6 004 331,16 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 240 |
8 993 117,05 |
2 988 785,89 |
6 004 331,16 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 244 |
8 993 117,05 |
2 988 785,89 |
6 004 331,16 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
2 407 191,00 |
1 296 259,91 |
1 110 931,09 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 200 |
2 407 191,00 |
1 296 259,91 |
1 110 931,09 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 240 |
2 407 191,00 |
1 296 259,91 |
1 110 931,09 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 244 |
2 407 191,00 |
1 296 259,91 |
1 110 931,09 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
31 751 407,82 |
7 095 634,00 |
24 655 773,82 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 200 |
30 432 524,82 |
6 502 151,00 |
23 930 373,82 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 240 |
30 432 524,82 |
6 502 151,00 |
23 930 373,82 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0500 0000000000 243 |
18 972 466,18 |
462 514,92 |
18 509 951,26 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 244 |
11 460 058,64 |
6 039 636,08 |
5 420 422,56 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 400 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0500 0000000000 410 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 414 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0500 0000000000 800 |
380 000,00 |
240 000,00 |
140 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 810 |
380 000,00 |
240 000,00 |
140 000,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 814 |
380 000,00 |
240 000,00 |
140 000,00 |
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000000 000 |
1 266 900,00 |
725 392,61 |
541 507,39 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 200 |
1 266 900,00 |
725 392,61 |
541 507,39 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 240 |
1 266 900,00 |
725 392,61 |
541 507,39 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0501 0000000000 243 |
450 000,00 |
250 000,00 |
200 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 244 |
816 900,00 |
475 392,61 |
341 507,39 |
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000000 000 |
21 407 282,02 |
1 294 791,19 |
20 112 490,83 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 200 |
20 088 399,02 |
701 308,19 |
19 387 090,83 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 240 |
20 088 399,02 |
701 308,19 |
19 387 090,83 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0502 0000000000 243 |
18 522 466,18 |
212 514,92 |
18 309 951,26 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 244 |
1 565 932,84 |
488 793,27 |
1 077 139,57 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 400 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0502 0000000000 410 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 414 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0502 0000000000 800 |
380 000,00 |
240 000,00 |
140 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 810 |
380 000,00 |
240 000,00 |
140 000,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 814 |
380 000,00 |
240 000,00 |
140 000,00 |
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
9 077 225,80 |
5 075 450,20 |
4 001 775,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 200 |
9 077 225,80 |
5 075 450,20 |
4 001 775,60 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 240 |
9 077 225,80 |
5 075 450,20 |
4 001 775,60 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 244 |
9 077 225,80 |
5 075 450,20 |
4 001 775,60 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
200 |
000 0700 0000000000 000 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 200 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 240 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 244 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Молодежная политика |
200 |
000 0707 0000000000 000 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 200 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 240 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 244 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
9 069 585,00 |
5 662 790,72 |
3 406 794,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0800 0000000000 100 |
6 525 455,00 |
4 374 882,94 |
2 150 572,06 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 110 |
6 525 455,00 |
4 374 882,94 |
2 150 572,06 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 111 |
4 901 875,00 |
3 304 252,32 |
1 597 622,68 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0800 0000000000 112 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 119 |
1 620 580,00 |
1 070 630,62 |
549 949,38 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 200 |
2 544 130,00 |
1 287 907,78 |
1 256 222,22 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 240 |
2 544 130,00 |
1 287 907,78 |
1 256 222,22 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0800 0000000000 242 |
145 130,00 |
84 149,90 |
60 980,10 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0800 0000000000 243 |
650 000,00 |
300 000,00 |
350 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 244 |
1 749 000,00 |
903 757,88 |
845 242,12 |
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 |
9 069 585,00 |
5 662 790,72 |
3 406 794,28 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0801 0000000000 100 |
6 525 455,00 |
4 374 882,94 |
2 150 572,06 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 110 |
6 525 455,00 |
4 374 882,94 |
2 150 572,06 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 111 |
4 901 875,00 |
3 304 252,32 |
1 597 622,68 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0801 0000000000 112 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 119 |
1 620 580,00 |
1 070 630,62 |
549 949,38 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 200 |
2 544 130,00 |
1 287 907,78 |
1 256 222,22 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 240 |
2 544 130,00 |
1 287 907,78 |
1 256 222,22 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0801 0000000000 242 |
145 130,00 |
84 149,90 |
60 980,10 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0801 0000000000 243 |
650 000,00 |
300 000,00 |
350 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 244 |
1 749 000,00 |
903 757,88 |
845 242,12 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
200 |
000 1000 0000000000 000 |
370 000,00 |
277 362,00 |
92 638,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1000 0000000000 300 |
370 000,00 |
277 362,00 |
92 638,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1000 0000000000 320 |
370 000,00 |
277 362,00 |
92 638,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1000 0000000000 321 |
370 000,00 |
277 362,00 |
92 638,00 |
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000000 000 |
370 000,00 |
277 362,00 |
92 638,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1001 0000000000 300 |
370 000,00 |
277 362,00 |
92 638,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1001 0000000000 320 |
370 000,00 |
277 362,00 |
92 638,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1001 0000000000 321 |
370 000,00 |
277 362,00 |
92 638,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 1100 0000000000 000 |
30 844 557,00 |
571 010,50 |
30 273 546,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1100 0000000000 100 |
278 957,00 |
142 931,86 |
136 025,14 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 110 |
278 957,00 |
142 931,86 |
136 025,14 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 111 |
213 325,00 |
112 530,71 |
100 794,29 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 119 |
65 632,00 |
30 401,15 |
35 230,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 200 |
30 565 600,00 |
428 078,64 |
30 137 521,36 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 240 |
30 565 600,00 |
428 078,64 |
30 137 521,36 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 1100 0000000000 243 |
29 671 600,00 |
- |
29 671 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 244 |
894 000,00 |
428 078,64 |
465 921,36 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
200 |
000 1105 0000000000 000 |
30 844 557,00 |
571 010,50 |
30 273 546,50 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1105 0000000000 100 |
278 957,00 |
142 931,86 |
136 025,14 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 110 |
278 957,00 |
142 931,86 |
136 025,14 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 111 |
213 325,00 |
112 530,71 |
100 794,29 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 119 |
65 632,00 |
30 401,15 |
35 230,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 200 |
30 565 600,00 |
428 078,64 |
30 137 521,36 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 240 |
30 565 600,00 |
428 078,64 |
30 137 521,36 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 1105 0000000000 243 |
29 671 600,00 |
- |
29 671 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 244 |
894 000,00 |
428 078,64 |
465 921,36 |
|
|
|
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-7 142 695,70 |
18 511 390,77 |
x |