2. Расходы бюджета |
|
Форма 0503117 с.2 |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
92 688 724,70 |
20 127 996,27 |
72 560 728,43 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
8 769 166,83 |
5 673 770,63 |
3 095 396,20 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0100 0000000000 100 |
5 539 374,52 |
3 810 840,47 |
1 728 534,05 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 120 |
5 539 374,52 |
3 810 840,47 |
1 728 534,05 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 121 |
4 230 923,76 |
2 899 673,74 |
1 331 250,02 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0100 0000000000 122 |
10 000,00 |
7 339,92 |
2 660,08 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 129 |
1 298 450,76 |
903 826,81 |
394 623,95 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 200 |
2 564 071,48 |
1 568 664,47 |
995 407,01 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 240 |
2 564 071,48 |
1 568 664,47 |
995 407,01 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0100 0000000000 242 |
499 750,06 |
265 604,51 |
234 145,55 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 244 |
2 064 321,42 |
1 303 059,96 |
761 261,46 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 500 |
540 906,17 |
270 453,09 |
270 453,08 |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 540 |
540 906,17 |
270 453,09 |
270 453,08 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0100 0000000000 800 |
124 814,66 |
23 812,60 |
101 002,06 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 850 |
24 814,66 |
23 812,60 |
1 002,06 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0100 0000000000 851 |
12 700,00 |
12 700,00 |
- |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 853 |
12 114,66 |
11 112,60 |
1 002,06 |
Резервные средства |
200 |
000 0100 0000000000 870 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 0000000000 000 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 200 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 240 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 244 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
7 866 667,35 |
5 145 212,01 |
2 721 455,34 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 0000000000 100 |
5 539 374,52 |
3 810 840,47 |
1 728 534,05 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 120 |
5 539 374,52 |
3 810 840,47 |
1 728 534,05 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 121 |
4 230 923,76 |
2 899 673,74 |
1 331 250,02 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0104 0000000000 122 |
10 000,00 |
7 339,92 |
2 660,08 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 129 |
1 298 450,76 |
903 826,81 |
394 623,95 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 200 |
1 772 072,00 |
1 050 555,45 |
721 516,55 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 240 |
1 772 072,00 |
1 050 555,45 |
721 516,55 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0104 0000000000 242 |
499 750,06 |
265 604,51 |
234 145,55 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 244 |
1 272 321,94 |
784 950,94 |
487 371,00 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 500 |
540 906,17 |
270 453,09 |
270 453,08 |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 540 |
540 906,17 |
270 453,09 |
270 453,08 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 0000000000 800 |
14 314,66 |
13 363,00 |
951,66 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 850 |
14 314,66 |
13 363,00 |
951,66 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0104 0000000000 851 |
12 700,00 |
12 700,00 |
- |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 853 |
1 614,66 |
663,00 |
951,66 |
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0111 0000000000 800 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Резервные средства |
200 |
000 0111 0000000000 870 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
618 041,00 |
344 100,14 |
273 940,86 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 200 |
607 541,00 |
333 650,54 |
273 890,46 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 240 |
607 541,00 |
333 650,54 |
273 890,46 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 244 |
607 541,00 |
333 650,54 |
273 890,46 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0113 0000000000 800 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 850 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 853 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
000 0200 0000000000 000 |
233 700,00 |
144 820,27 |
88 879,73 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0200 0000000000 100 |
233 700,00 |
144 820,27 |
88 879,73 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 120 |
233 700,00 |
144 820,27 |
88 879,73 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 121 |
178 800,00 |
106 379,53 |
72 420,47 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 129 |
54 900,00 |
38 440,74 |
16 459,26 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
000 0203 0000000000 000 |
233 700,00 |
144 820,27 |
88 879,73 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0203 0000000000 100 |
233 700,00 |
144 820,27 |
88 879,73 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 120 |
233 700,00 |
144 820,27 |
88 879,73 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 121 |
178 800,00 |
106 379,53 |
72 420,47 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 129 |
54 900,00 |
38 440,74 |
16 459,26 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
000 0300 0000000000 000 |
200 000,00 |
120 500,00 |
79 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 200 |
200 000,00 |
120 500,00 |
79 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 240 |
200 000,00 |
120 500,00 |
79 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 244 |
200 000,00 |
120 500,00 |
79 500,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000000 000 |
100 000,00 |
21 500,00 |
78 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 200 |
100 000,00 |
21 500,00 |
78 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 240 |
100 000,00 |
21 500,00 |
78 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 244 |
100 000,00 |
21 500,00 |
78 500,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
200 |
000 0310 0000000000 000 |
100 000,00 |
99 000,00 |
1 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 200 |
100 000,00 |
99 000,00 |
1 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 240 |
100 000,00 |
99 000,00 |
1 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 244 |
100 000,00 |
99 000,00 |
1 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
11 400 308,05 |
2 179 211,04 |
9 221 097,01 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 200 |
11 400 308,05 |
2 179 211,04 |
9 221 097,01 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 240 |
11 400 308,05 |
2 179 211,04 |
9 221 097,01 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 244 |
11 400 308,05 |
2 179 211,04 |
9 221 097,01 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
8 993 117,05 |
1 142 951,13 |
7 850 165,92 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 200 |
8 993 117,05 |
1 142 951,13 |
7 850 165,92 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 240 |
8 993 117,05 |
1 142 951,13 |
7 850 165,92 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 244 |
8 993 117,05 |
1 142 951,13 |
7 850 165,92 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
2 407 191,00 |
1 036 259,91 |
1 370 931,09 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 200 |
2 407 191,00 |
1 036 259,91 |
1 370 931,09 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 240 |
2 407 191,00 |
1 036 259,91 |
1 370 931,09 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 244 |
2 407 191,00 |
1 036 259,91 |
1 370 931,09 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
31 751 407,82 |
6 173 500,38 |
25 577 907,44 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 200 |
30 432 524,82 |
5 615 017,38 |
24 817 507,44 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 240 |
30 432 524,82 |
5 615 017,38 |
24 817 507,44 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0500 0000000000 243 |
18 942 307,74 |
212 514,92 |
18 729 792,82 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 244 |
11 490 217,08 |
5 402 502,46 |
6 087 714,62 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 400 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0500 0000000000 410 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 414 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0500 0000000000 800 |
380 000,00 |
205 000,00 |
175 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 810 |
380 000,00 |
205 000,00 |
175 000,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 814 |
380 000,00 |
205 000,00 |
175 000,00 |
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000000 000 |
1 266 900,00 |
475 392,61 |
791 507,39 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 200 |
1 266 900,00 |
475 392,61 |
791 507,39 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 240 |
1 266 900,00 |
475 392,61 |
791 507,39 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0501 0000000000 243 |
450 000,00 |
- |
450 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 244 |
816 900,00 |
475 392,61 |
341 507,39 |
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000000 000 |
21 407 282,02 |
1 198 539,97 |
20 208 742,05 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 200 |
20 088 399,02 |
640 056,97 |
19 448 342,05 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 240 |
20 088 399,02 |
640 056,97 |
19 448 342,05 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0502 0000000000 243 |
18 492 307,74 |
212 514,92 |
18 279 792,82 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 244 |
1 596 091,28 |
427 542,05 |
1 168 549,23 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 400 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0502 0000000000 410 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 414 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0502 0000000000 800 |
380 000,00 |
205 000,00 |
175 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 810 |
380 000,00 |
205 000,00 |
175 000,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 814 |
380 000,00 |
205 000,00 |
175 000,00 |
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
9 077 225,80 |
4 499 567,80 |
4 577 658,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 200 |
9 077 225,80 |
4 499 567,80 |
4 577 658,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 240 |
9 077 225,80 |
4 499 567,80 |
4 577 658,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 244 |
9 077 225,80 |
4 499 567,80 |
4 577 658,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
200 |
000 0700 0000000000 000 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 200 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 240 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 244 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Молодежная политика |
200 |
000 0707 0000000000 000 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 200 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 240 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 244 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
9 069 585,00 |
5 040 504,81 |
4 029 080,19 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0800 0000000000 100 |
6 525 455,00 |
3 786 608,33 |
2 738 846,67 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 110 |
6 525 455,00 |
3 786 608,33 |
2 738 846,67 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 111 |
4 901 875,00 |
2 827 536,71 |
2 074 338,29 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0800 0000000000 112 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 119 |
1 620 580,00 |
959 071,62 |
661 508,38 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 200 |
2 544 130,00 |
1 253 896,48 |
1 290 233,52 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 240 |
2 544 130,00 |
1 253 896,48 |
1 290 233,52 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0800 0000000000 242 |
143 810,00 |
75 140,32 |
68 669,68 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0800 0000000000 243 |
650 000,00 |
300 000,00 |
350 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 244 |
1 750 320,00 |
878 756,16 |
871 563,84 |
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 |
9 069 585,00 |
5 040 504,81 |
4 029 080,19 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0801 0000000000 100 |
6 525 455,00 |
3 786 608,33 |
2 738 846,67 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 110 |
6 525 455,00 |
3 786 608,33 |
2 738 846,67 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 111 |
4 901 875,00 |
2 827 536,71 |
2 074 338,29 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0801 0000000000 112 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 119 |
1 620 580,00 |
959 071,62 |
661 508,38 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 200 |
2 544 130,00 |
1 253 896,48 |
1 290 233,52 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 240 |
2 544 130,00 |
1 253 896,48 |
1 290 233,52 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0801 0000000000 242 |
143 810,00 |
75 140,32 |
68 669,68 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0801 0000000000 243 |
650 000,00 |
300 000,00 |
350 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 244 |
1 750 320,00 |
878 756,16 |
871 563,84 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
200 |
000 1000 0000000000 000 |
370 000,00 |
246 544,00 |
123 456,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1000 0000000000 300 |
370 000,00 |
246 544,00 |
123 456,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1000 0000000000 320 |
370 000,00 |
246 544,00 |
123 456,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1000 0000000000 321 |
370 000,00 |
246 544,00 |
123 456,00 |
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000000 000 |
370 000,00 |
246 544,00 |
123 456,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1001 0000000000 300 |
370 000,00 |
246 544,00 |
123 456,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1001 0000000000 320 |
370 000,00 |
246 544,00 |
123 456,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1001 0000000000 321 |
370 000,00 |
246 544,00 |
123 456,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 1100 0000000000 000 |
30 844 557,00 |
530 758,10 |
30 313 798,90 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1100 0000000000 100 |
278 957,00 |
128 353,66 |
150 603,34 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 110 |
278 957,00 |
128 353,66 |
150 603,34 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 111 |
213 325,00 |
102 199,51 |
111 125,49 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 119 |
65 632,00 |
26 154,15 |
39 477,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 200 |
30 565 600,00 |
402 404,44 |
30 163 195,56 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 240 |
30 565 600,00 |
402 404,44 |
30 163 195,56 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 1100 0000000000 243 |
29 671 600,00 |
- |
29 671 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 244 |
894 000,00 |
402 404,44 |
491 595,56 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
200 |
000 1105 0000000000 000 |
30 844 557,00 |
530 758,10 |
30 313 798,90 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1105 0000000000 100 |
278 957,00 |
128 353,66 |
150 603,34 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 110 |
278 957,00 |
128 353,66 |
150 603,34 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 111 |
213 325,00 |
102 199,51 |
111 125,49 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 119 |
65 632,00 |
26 154,15 |
39 477,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 200 |
30 565 600,00 |
402 404,44 |
30 163 195,56 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 240 |
30 565 600,00 |
402 404,44 |
30 163 195,56 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 1105 0000000000 243 |
29 671 600,00 |
- |
29 671 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 244 |
894 000,00 |
402 404,44 |
491 595,56 |
|
|
|
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-7 142 695,70 |
4 155 716,65 |
x |