|
|
|
|
|
|
2. Расходы бюджета |
|
Форма 0503117 с.2 |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
73 683 645,70 |
12 332 041,34 |
61 351 604,36 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
8 657 466,83 |
4 160 973,45 |
4 496 493,38 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0100 0000000000 100 |
5 437 833,00 |
2 765 793,79 |
2 672 039,21 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 120 |
5 437 833,00 |
2 765 793,79 |
2 672 039,21 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 121 |
4 129 382,24 |
2 074 722,58 |
2 054 659,66 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0100 0000000000 122 |
10 000,00 |
5 641,95 |
4 358,05 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 129 |
1 298 450,76 |
685 429,26 |
613 021,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 200 |
2 553 913,00 |
1 101 576,97 |
1 452 336,03 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 240 |
2 553 913,00 |
1 101 576,97 |
1 452 336,03 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0100 0000000000 242 |
549 750,06 |
170 695,32 |
379 054,74 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 244 |
2 004 162,94 |
930 881,65 |
1 073 281,29 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 500 |
540 906,17 |
270 453,09 |
270 453,08 |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 540 |
540 906,17 |
270 453,09 |
270 453,08 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0100 0000000000 800 |
124 814,66 |
23 149,60 |
101 665,06 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 850 |
24 814,66 |
23 149,60 |
1 665,06 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0100 0000000000 851 |
12 700,00 |
12 700,00 |
- |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 853 |
12 114,66 |
10 449,60 |
1 665,06 |
Резервные средства |
200 |
000 0100 0000000000 870 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 0000000000 000 |
286 000,00 |
184 458,48 |
101 541,52 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 200 |
286 000,00 |
184 458,48 |
101 541,52 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 240 |
286 000,00 |
184 458,48 |
101 541,52 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 244 |
286 000,00 |
184 458,48 |
101 541,52 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
7 765 125,83 |
3 759 482,01 |
4 005 643,82 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 0000000000 100 |
5 437 833,00 |
2 765 793,79 |
2 672 039,21 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 120 |
5 437 833,00 |
2 765 793,79 |
2 672 039,21 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 121 |
4 129 382,24 |
2 074 722,58 |
2 054 659,66 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0104 0000000000 122 |
10 000,00 |
5 641,95 |
4 358,05 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 129 |
1 298 450,76 |
685 429,26 |
613 021,50 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 200 |
1 772 072,00 |
710 535,13 |
1 061 536,87 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 240 |
1 772 072,00 |
710 535,13 |
1 061 536,87 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0104 0000000000 242 |
499 750,06 |
170 695,32 |
329 054,74 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 244 |
1 272 321,94 |
539 839,81 |
732 482,13 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 500 |
540 906,17 |
270 453,09 |
270 453,08 |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 540 |
540 906,17 |
270 453,09 |
270 453,08 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 0000000000 800 |
14 314,66 |
12 700,00 |
1 614,66 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 850 |
14 314,66 |
12 700,00 |
1 614,66 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0104 0000000000 851 |
12 700,00 |
12 700,00 |
- |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 853 |
1 614,66 |
- |
1 614,66 |
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0111 0000000000 800 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Резервные средства |
200 |
000 0111 0000000000 870 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
506 341,00 |
217 032,96 |
289 308,04 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 200 |
495 841,00 |
206 583,36 |
289 257,64 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 240 |
495 841,00 |
206 583,36 |
289 257,64 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0113 0000000000 242 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 244 |
445 841,00 |
206 583,36 |
239 257,64 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0113 0000000000 800 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 850 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 853 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
000 0200 0000000000 000 |
233 700,00 |
104 988,81 |
128 711,19 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0200 0000000000 100 |
233 700,00 |
104 988,81 |
128 711,19 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 120 |
233 700,00 |
104 988,81 |
128 711,19 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 121 |
178 800,00 |
78 015,73 |
100 784,27 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 129 |
54 900,00 |
26 973,08 |
27 926,92 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
000 0203 0000000000 000 |
233 700,00 |
104 988,81 |
128 711,19 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0203 0000000000 100 |
233 700,00 |
104 988,81 |
128 711,19 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 120 |
233 700,00 |
104 988,81 |
128 711,19 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 121 |
178 800,00 |
78 015,73 |
100 784,27 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 129 |
54 900,00 |
26 973,08 |
27 926,92 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
000 0300 0000000000 000 |
200 000,00 |
30 700,00 |
169 300,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 200 |
200 000,00 |
30 700,00 |
169 300,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 240 |
200 000,00 |
30 700,00 |
169 300,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 244 |
200 000,00 |
30 700,00 |
169 300,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000000 000 |
100 000,00 |
21 500,00 |
78 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 200 |
100 000,00 |
21 500,00 |
78 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 240 |
100 000,00 |
21 500,00 |
78 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 244 |
100 000,00 |
21 500,00 |
78 500,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
200 |
000 0310 0000000000 000 |
100 000,00 |
9 200,00 |
90 800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 200 |
100 000,00 |
9 200,00 |
90 800,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 240 |
100 000,00 |
9 200,00 |
90 800,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 244 |
100 000,00 |
9 200,00 |
90 800,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
11 021 117,05 |
566 723,11 |
10 454 393,94 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 200 |
11 021 117,05 |
566 723,11 |
10 454 393,94 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 240 |
11 021 117,05 |
566 723,11 |
10 454 393,94 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 244 |
11 021 117,05 |
566 723,11 |
10 454 393,94 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
8 993 117,05 |
397 944,20 |
8 595 172,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 200 |
8 993 117,05 |
397 944,20 |
8 595 172,85 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 240 |
8 993 117,05 |
397 944,20 |
8 595 172,85 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 244 |
8 993 117,05 |
397 944,20 |
8 595 172,85 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
2 028 000,00 |
168 778,91 |
1 859 221,09 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 200 |
2 028 000,00 |
168 778,91 |
1 859 221,09 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 240 |
2 028 000,00 |
168 778,91 |
1 859 221,09 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 244 |
2 028 000,00 |
168 778,91 |
1 859 221,09 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
13 692 219,82 |
3 327 641,23 |
10 364 578,59 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 200 |
12 373 336,82 |
2 839 158,23 |
9 534 178,59 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 240 |
12 373 336,82 |
2 839 158,23 |
9 534 178,59 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0500 0000000000 243 |
1 204 457,74 |
- |
1 204 457,74 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 244 |
11 168 879,08 |
2 839 158,23 |
8 329 720,85 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 400 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0500 0000000000 410 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 414 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0500 0000000000 800 |
380 000,00 |
135 000,00 |
245 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 810 |
380 000,00 |
135 000,00 |
245 000,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 814 |
380 000,00 |
135 000,00 |
245 000,00 |
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000000 000 |
1 266 900,00 |
191 145,72 |
1 075 754,28 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 200 |
1 266 900,00 |
191 145,72 |
1 075 754,28 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 240 |
1 266 900,00 |
191 145,72 |
1 075 754,28 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0501 0000000000 243 |
450 000,00 |
- |
450 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 244 |
816 900,00 |
191 145,72 |
625 754,28 |
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000000 000 |
3 615 682,02 |
630 440,09 |
2 985 241,93 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 200 |
2 296 799,02 |
141 957,09 |
2 154 841,93 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 240 |
2 296 799,02 |
141 957,09 |
2 154 841,93 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0502 0000000000 243 |
754 457,74 |
- |
754 457,74 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 244 |
1 542 341,28 |
141 957,09 |
1 400 384,19 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 400 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0502 0000000000 410 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 414 |
938 883,00 |
353 483,00 |
585 400,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0502 0000000000 800 |
380 000,00 |
135 000,00 |
245 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 810 |
380 000,00 |
135 000,00 |
245 000,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 814 |
380 000,00 |
135 000,00 |
245 000,00 |
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
8 809 637,80 |
2 506 055,42 |
6 303 582,38 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 200 |
8 809 637,80 |
2 506 055,42 |
6 303 582,38 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 240 |
8 809 637,80 |
2 506 055,42 |
6 303 582,38 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 244 |
8 809 637,80 |
2 506 055,42 |
6 303 582,38 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
200 |
000 0700 0000000000 000 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 200 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 240 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 244 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Молодежная политика |
200 |
000 0707 0000000000 000 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 200 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 240 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 244 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
8 964 585,00 |
3 583 503,36 |
5 381 081,64 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0800 0000000000 100 |
6 420 455,00 |
2 859 754,32 |
3 560 700,68 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 110 |
6 420 455,00 |
2 859 754,32 |
3 560 700,68 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 111 |
4 821 375,00 |
2 119 484,62 |
2 701 890,38 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0800 0000000000 112 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 119 |
1 596 080,00 |
740 269,70 |
855 810,30 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 200 |
2 544 130,00 |
723 749,04 |
1 820 380,96 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 240 |
2 544 130,00 |
723 749,04 |
1 820 380,96 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0800 0000000000 242 |
143 810,00 |
58 182,89 |
85 627,11 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0800 0000000000 243 |
650 000,00 |
- |
650 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 244 |
1 750 320,00 |
665 566,15 |
1 084 753,85 |
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 |
8 964 585,00 |
3 583 503,36 |
5 381 081,64 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0801 0000000000 100 |
6 420 455,00 |
2 859 754,32 |
3 560 700,68 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 110 |
6 420 455,00 |
2 859 754,32 |
3 560 700,68 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 111 |
4 821 375,00 |
2 119 484,62 |
2 701 890,38 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0801 0000000000 112 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 119 |
1 596 080,00 |
740 269,70 |
855 810,30 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 200 |
2 544 130,00 |
723 749,04 |
1 820 380,96 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 240 |
2 544 130,00 |
723 749,04 |
1 820 380,96 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0801 0000000000 242 |
143 810,00 |
58 182,89 |
85 627,11 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0801 0000000000 243 |
650 000,00 |
- |
650 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 244 |
1 750 320,00 |
665 566,15 |
1 084 753,85 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
200 |
000 1000 0000000000 000 |
370 000,00 |
184 908,00 |
185 092,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1000 0000000000 300 |
370 000,00 |
184 908,00 |
185 092,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1000 0000000000 320 |
370 000,00 |
184 908,00 |
185 092,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1000 0000000000 321 |
370 000,00 |
184 908,00 |
185 092,00 |
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000000 000 |
370 000,00 |
184 908,00 |
185 092,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1001 0000000000 300 |
370 000,00 |
184 908,00 |
185 092,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1001 0000000000 320 |
370 000,00 |
184 908,00 |
185 092,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1001 0000000000 321 |
370 000,00 |
184 908,00 |
185 092,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 1100 0000000000 000 |
30 494 557,00 |
372 603,38 |
30 121 953,62 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1100 0000000000 100 |
278 957,00 |
113 952,18 |
165 004,82 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 110 |
278 957,00 |
113 952,18 |
165 004,82 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 111 |
213 325,00 |
92 302,03 |
121 022,97 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 119 |
65 632,00 |
21 650,15 |
43 981,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 200 |
30 215 600,00 |
258 651,20 |
29 956 948,80 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 240 |
30 215 600,00 |
258 651,20 |
29 956 948,80 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 1100 0000000000 243 |
29 671 600,00 |
- |
29 671 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 244 |
544 000,00 |
258 651,20 |
285 348,80 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
200 |
000 1105 0000000000 000 |
30 494 557,00 |
372 603,38 |
30 121 953,62 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1105 0000000000 100 |
278 957,00 |
113 952,18 |
165 004,82 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 110 |
278 957,00 |
113 952,18 |
165 004,82 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 111 |
213 325,00 |
92 302,03 |
121 022,97 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 119 |
65 632,00 |
21 650,15 |
43 981,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 200 |
30 215 600,00 |
258 651,20 |
29 956 948,80 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 240 |
30 215 600,00 |
258 651,20 |
29 956 948,80 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 1105 0000000000 243 |
29 671 600,00 |
- |
29 671 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 244 |
544 000,00 |
258 651,20 |
285 348,80 |
|
|
|
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-4 837 616,70 |
6 443 396,43 |
x |