2. Расходы бюджета |
|
Форма 0503117 с.2 |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
92 845 354,90 |
42 834 293,60 |
50 011 061,30 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
8 869 048,83 |
7 336 488,87 |
1 532 559,96 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0100 0000000000 100 |
5 539 374,52 |
4 826 144,01 |
713 230,51 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 120 |
5 539 374,52 |
4 826 144,01 |
713 230,51 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 121 |
4 223 923,76 |
3 613 829,16 |
610 094,60 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0100 0000000000 122 |
17 000,00 |
12 843,77 |
4 156,23 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 129 |
1 298 450,76 |
1 199 471,08 |
98 979,68 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 200 |
2 661 953,48 |
1 943 626,09 |
718 327,39 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 240 |
2 661 953,48 |
1 943 626,09 |
718 327,39 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0100 0000000000 242 |
513 090,06 |
364 732,19 |
148 357,87 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 244 |
2 148 863,42 |
1 578 893,90 |
569 969,52 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 500 |
540 906,17 |
540 906,17 |
- |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 540 |
540 906,17 |
540 906,17 |
- |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0100 0000000000 800 |
126 814,66 |
25 812,60 |
101 002,06 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 850 |
26 814,66 |
25 812,60 |
1 002,06 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0100 0000000000 851 |
12 700,00 |
12 700,00 |
- |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 853 |
14 114,66 |
13 112,60 |
1 002,06 |
Резервные средства |
200 |
000 0100 0000000000 870 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 0000000000 000 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 200 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 240 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 244 |
184 458,48 |
184 458,48 |
- |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
7 875 667,35 |
6 721 447,15 |
1 154 220,20 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 0000000000 100 |
5 539 374,52 |
4 826 144,01 |
713 230,51 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 120 |
5 539 374,52 |
4 826 144,01 |
713 230,51 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 121 |
4 223 923,76 |
3 613 829,16 |
610 094,60 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0104 0000000000 122 |
17 000,00 |
12 843,77 |
4 156,23 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 129 |
1 298 450,76 |
1 199 471,08 |
98 979,68 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 200 |
1 779 072,00 |
1 339 033,97 |
440 038,03 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 240 |
1 779 072,00 |
1 339 033,97 |
440 038,03 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0104 0000000000 242 |
513 090,06 |
364 732,19 |
148 357,87 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 244 |
1 265 981,94 |
974 301,78 |
291 680,16 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 500 |
540 906,17 |
540 906,17 |
- |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 540 |
540 906,17 |
540 906,17 |
- |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 0000000000 800 |
16 314,66 |
15 363,00 |
951,66 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 850 |
16 314,66 |
15 363,00 |
951,66 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0104 0000000000 851 |
12 700,00 |
12 700,00 |
- |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 853 |
3 614,66 |
2 663,00 |
951,66 |
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0111 0000000000 800 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Резервные средства |
200 |
000 0111 0000000000 870 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
708 923,00 |
430 583,24 |
278 339,76 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 200 |
698 423,00 |
420 133,64 |
278 289,36 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 240 |
698 423,00 |
420 133,64 |
278 289,36 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 244 |
698 423,00 |
420 133,64 |
278 289,36 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0113 0000000000 800 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 850 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 853 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
000 0200 0000000000 000 |
233 700,00 |
182 607,69 |
51 092,31 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0200 0000000000 100 |
233 700,00 |
182 607,69 |
51 092,31 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 120 |
233 700,00 |
182 607,69 |
51 092,31 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 121 |
178 800,00 |
133 935,06 |
44 864,94 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 129 |
54 900,00 |
48 672,63 |
6 227,37 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
000 0203 0000000000 000 |
233 700,00 |
182 607,69 |
51 092,31 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0203 0000000000 100 |
233 700,00 |
182 607,69 |
51 092,31 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 120 |
233 700,00 |
182 607,69 |
51 092,31 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 121 |
178 800,00 |
133 935,06 |
44 864,94 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 129 |
54 900,00 |
48 672,63 |
6 227,37 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
000 0300 0000000000 000 |
230 000,00 |
220 500,00 |
9 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 200 |
230 000,00 |
220 500,00 |
9 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 240 |
230 000,00 |
220 500,00 |
9 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 244 |
230 000,00 |
220 500,00 |
9 500,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000000 000 |
100 000,00 |
91 500,00 |
8 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 200 |
100 000,00 |
91 500,00 |
8 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 240 |
100 000,00 |
91 500,00 |
8 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 244 |
100 000,00 |
91 500,00 |
8 500,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
200 |
000 0310 0000000000 000 |
130 000,00 |
129 000,00 |
1 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 200 |
130 000,00 |
129 000,00 |
1 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 240 |
130 000,00 |
129 000,00 |
1 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 244 |
130 000,00 |
129 000,00 |
1 000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
11 400 308,05 |
8 218 349,20 |
3 181 958,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 200 |
11 400 308,05 |
8 218 349,20 |
3 181 958,85 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 240 |
11 400 308,05 |
8 218 349,20 |
3 181 958,85 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 244 |
11 400 308,05 |
8 218 349,20 |
3 181 958,85 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
8 993 117,05 |
6 712 289,29 |
2 280 827,76 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 200 |
8 993 117,05 |
6 712 289,29 |
2 280 827,76 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 240 |
8 993 117,05 |
6 712 289,29 |
2 280 827,76 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 244 |
8 993 117,05 |
6 712 289,29 |
2 280 827,76 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
2 407 191,00 |
1 506 059,91 |
901 131,09 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 200 |
2 407 191,00 |
1 506 059,91 |
901 131,09 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 240 |
2 407 191,00 |
1 506 059,91 |
901 131,09 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 244 |
2 407 191,00 |
1 506 059,91 |
901 131,09 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
32 079 212,02 |
19 803 895,78 |
12 275 316,24 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 200 |
30 438 329,02 |
19 078 812,78 |
11 359 516,24 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 240 |
30 438 329,02 |
19 078 812,78 |
11 359 516,24 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0500 0000000000 243 |
11 512 216,18 |
9 165 428,39 |
2 346 787,79 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 244 |
18 926 112,84 |
9 913 384,39 |
9 012 728,45 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 400 |
1 260 883,00 |
450 083,00 |
810 800,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0500 0000000000 410 |
1 260 883,00 |
450 083,00 |
810 800,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 414 |
1 260 883,00 |
450 083,00 |
810 800,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0500 0000000000 800 |
380 000,00 |
275 000,00 |
105 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 810 |
380 000,00 |
275 000,00 |
105 000,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 814 |
380 000,00 |
275 000,00 |
105 000,00 |
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000000 000 |
1 266 900,00 |
1 041 492,53 |
225 407,47 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 200 |
1 266 900,00 |
1 041 492,53 |
225 407,47 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 240 |
1 266 900,00 |
1 041 492,53 |
225 407,47 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0501 0000000000 243 |
450 000,00 |
450 000,00 |
- |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 244 |
816 900,00 |
591 492,53 |
225 407,47 |
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000000 000 |
21 729 282,02 |
11 862 267,16 |
9 867 014,86 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 200 |
20 088 399,02 |
11 137 184,16 |
8 951 214,86 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 240 |
20 088 399,02 |
11 137 184,16 |
8 951 214,86 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0502 0000000000 243 |
11 062 216,18 |
8 715 428,39 |
2 346 787,79 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 244 |
9 026 182,84 |
2 421 755,77 |
6 604 427,07 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 400 |
1 260 883,00 |
450 083,00 |
810 800,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0502 0000000000 410 |
1 260 883,00 |
450 083,00 |
810 800,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 414 |
1 260 883,00 |
450 083,00 |
810 800,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0502 0000000000 800 |
380 000,00 |
275 000,00 |
105 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 810 |
380 000,00 |
275 000,00 |
105 000,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 814 |
380 000,00 |
275 000,00 |
105 000,00 |
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
9 083 030,00 |
6 900 136,09 |
2 182 893,91 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 200 |
9 083 030,00 |
6 900 136,09 |
2 182 893,91 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 240 |
9 083 030,00 |
6 900 136,09 |
2 182 893,91 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 244 |
9 083 030,00 |
6 900 136,09 |
2 182 893,91 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
200 |
000 0700 0000000000 000 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 200 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 240 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 244 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Молодежная политика |
200 |
000 0707 0000000000 000 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 200 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 240 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 244 |
50 000,00 |
18 387,04 |
31 612,96 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
9 239 585,00 |
6 118 836,67 |
3 120 748,33 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0800 0000000000 100 |
6 525 455,00 |
4 710 259,46 |
1 815 195,54 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 110 |
6 525 455,00 |
4 710 259,46 |
1 815 195,54 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 111 |
4 901 875,00 |
3 622 442,84 |
1 279 432,16 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0800 0000000000 112 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 119 |
1 620 580,00 |
1 087 816,62 |
532 763,38 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 200 |
2 714 130,00 |
1 408 577,21 |
1 305 552,79 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 240 |
2 714 130,00 |
1 408 577,21 |
1 305 552,79 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0800 0000000000 242 |
145 130,00 |
98 057,37 |
47 072,63 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0800 0000000000 243 |
670 000,00 |
300 000,00 |
370 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 244 |
1 899 000,00 |
1 010 519,84 |
888 480,16 |
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 |
9 239 585,00 |
6 118 836,67 |
3 120 748,33 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0801 0000000000 100 |
6 525 455,00 |
4 710 259,46 |
1 815 195,54 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 110 |
6 525 455,00 |
4 710 259,46 |
1 815 195,54 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 111 |
4 901 875,00 |
3 622 442,84 |
1 279 432,16 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0801 0000000000 112 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 119 |
1 620 580,00 |
1 087 816,62 |
532 763,38 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 200 |
2 714 130,00 |
1 408 577,21 |
1 305 552,79 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 240 |
2 714 130,00 |
1 408 577,21 |
1 305 552,79 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0801 0000000000 242 |
145 130,00 |
98 057,37 |
47 072,63 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0801 0000000000 243 |
670 000,00 |
300 000,00 |
370 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 244 |
1 899 000,00 |
1 010 519,84 |
888 480,16 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
200 |
000 1000 0000000000 000 |
370 000,00 |
308 180,00 |
61 820,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1000 0000000000 300 |
370 000,00 |
308 180,00 |
61 820,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1000 0000000000 320 |
370 000,00 |
308 180,00 |
61 820,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1000 0000000000 321 |
370 000,00 |
308 180,00 |
61 820,00 |
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000000 000 |
370 000,00 |
308 180,00 |
61 820,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1001 0000000000 300 |
370 000,00 |
308 180,00 |
61 820,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1001 0000000000 320 |
370 000,00 |
308 180,00 |
61 820,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1001 0000000000 321 |
370 000,00 |
308 180,00 |
61 820,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 1100 0000000000 000 |
30 373 501,00 |
627 048,35 |
29 746 452,65 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1100 0000000000 100 |
278 957,00 |
161 515,51 |
117 441,49 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 110 |
278 957,00 |
161 515,51 |
117 441,49 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 111 |
213 325,00 |
131 114,36 |
82 210,64 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 119 |
65 632,00 |
30 401,15 |
35 230,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 200 |
30 094 544,00 |
465 532,84 |
29 629 011,16 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 240 |
30 094 544,00 |
465 532,84 |
29 629 011,16 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 1100 0000000000 243 |
29 200 544,00 |
- |
29 200 544,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 244 |
894 000,00 |
465 532,84 |
428 467,16 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
200 |
000 1105 0000000000 000 |
30 373 501,00 |
627 048,35 |
29 746 452,65 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1105 0000000000 100 |
278 957,00 |
161 515,51 |
117 441,49 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 110 |
278 957,00 |
161 515,51 |
117 441,49 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 111 |
213 325,00 |
131 114,36 |
82 210,64 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 119 |
65 632,00 |
30 401,15 |
35 230,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 200 |
30 094 544,00 |
465 532,84 |
29 629 011,16 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 240 |
30 094 544,00 |
465 532,84 |
29 629 011,16 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 1105 0000000000 243 |
29 200 544,00 |
- |
29 200 544,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 244 |
894 000,00 |
465 532,84 |
428 467,16 |
|
|
|
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-7 300 825,90 |
4 174 294,17 |
x |