Отчет

о результатах деятельности

администрации

Толмачёвского городского поселения

за 2012 год

и задачах на 2013 год

 

 

 

Уважаемые депутаты и участники

заседания совета депутатов

Толмачевского городского поселения!

Во исполнении Федерального законодательства, Устава Толмачевского городского поселения, представляю Совету депутатов Толмачевского городского поселения отчет о проделанной работе администрации Толмачевского городского поселения и задачи на 2012 год и задачи на 2013 год. В целях заблаговременного ознакомления депутатского корпуса с полной информацией в совет депутатов была направлена программа «Социально-экономического развития Толмачевского городского поселения на 2012-2015гг.», которую мы рассмотрели в ноябре 2012 года на Совете Депутатов. Необходимо отметить, что поступило от депутатов одно замечание, что бы учесть его в сегодняшнем отчете.

Обращаю внимание депутатского корпуса, что сегодняшний отчет, по независящим от меня причинам приходится, как никогда рано (обычно в марте - апреле) и многих статистических данных за 2012 год я не могу представить, так как их попросту еще нет и они не подведены в стат. Управлении.

Бюджет Толмачевского городского поселения является финансовой основой для выполнения поселением своих полномочий и функций.

В числе наиболее важных исполнительно-распорядительных полномочий администрации поселения, закрепленных Уставом поселения, является полномочия по исполнению бюджета поселения. От того, насколько активно он пополняется, решаются текущие задачи, определяется судьба дальнейшего развития.

Доходы бюджета Толмачевского городского поселения в 2012 году формировались за счет налоговых и неналоговых поступлений, безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов других уровней.

Решением Совета депутатов Толмачевского городского поселения от 23.12.2011 №96 с учетом последующих уточнений, бюджет Толмачевского городского поселения на 2012 год утвержден:

 

  • По доходам в размере 54261,7 тысяч рублей

 

 

  • По расходам в размере 54547,8 тысяч рублей

 

 

  • Дефицит запланирован в размере 286,1 тысяч рублей (остатки средств бюджета)

 

 

 

 

 

 

(тыс.руб.)

Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

1

2

3

Доходы бюджета - всего

54261,7

64059,5

в том числе:

 

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

24488,5

34286,3

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

4434,9

5150,8

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

565,5

743,4

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

3102,0

3730,7

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

10890,0

12024,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

26,0

26,8

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ

 

-36,4

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2400,0

2476,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

150,0

145,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2322,0

9124,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

598,1

600,4

НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

296,9

ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

3227,0

3227,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

26546,2

26546,2

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

1

2

3

Расходы бюджета - всего

54547,8

48968,7

в том числе:

 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7215,2

7058,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

393,3

393,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

6257,9

6202,1

Резервные фонды

100,0

Другие общегосударственные вопросы

464,0

463,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

485,6

485,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

485,6

485,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

92,2

92,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

92,2

92,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

9199,9

5092,1

Дорожное хозяйство

8794,9

4740,3

Другие вопросы в области национальной экономики

405,0

351,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

32012,1

30745,4

Жилищное хозяйство

935,2

920,5

Коммунальное хозяйство

25576,4

24374,5

Благоустройство

5500,5

5450,4

ОБРАЗОВАНИЕ

37,0

36,9

Молодежная политика и оздоровление детей

37,0

36,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

5405,2

5357,7

Культура

5405,2

5357,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

75,7

75,7

Пенсионное обеспечение

75,7

75,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

25,0

24,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

25,0

24,3

 

 

 

 

 

 

Доходы бюджета

 

В целях обеспечения исполнения доходной части бюджета в течение 2012 года совместно с финансовыми и налоговыми органами специалистами администрации Толмачевского городского поселения велась активная работа по дополнительной мобилизации налогов и других обязательных платежей, а также проводилась активная работа с налогоплательщиками по вопросам своевременности уплаты налогов и сборов и сокращения задолженности предприятий и организаций перед местным бюджетом.

Итак, в результате проведенной работы в бюджет городского поселения мобилизовано налогов, сборов и других платежей на сумму – 64059,5 тыс. руб., при плане года – 54261,7 тыс. руб., что составило 118%, в том числе:

  • Налоговые и неналоговые доходы – 34286,3 тысяч рублей или 53,5%;

  • Безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней – 29773,2 тысяч рублей или 46,5%;

Налоговые доходы бюджета выполнены на 113,8%;

По неналоговым доходам бюджета исполнение составило 231,2% - невыполнение плана по неналоговым доходам связано с отсутствием заявок на участие в аукционах по приобретению муниципального имущества;

Безвозмездные перечисления поступили в полном объеме в сумме 29773,2 тысяч рублей.

Доходная часть бюджета перевыполнена на 18%.

Из всего вышеизложенного видно, что в бюджете Толмачевского городского поселения, согласно сформированным видам налогов, по нормативам, установленным законодательными актами РФ, субъекта РФ и Решением «О бюджете МО Толмачевское городское поселение на 2012 год» не так много доходных источников. В результате отсутствия необходимого финансового обеспечения, для полного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии со ст.14 ФЗ №131 от 06.10.03г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приходиться обращаться за дополнительной финансовой помощью в другие бюджеты.

Исполнение доходной части бюджета за 2012 год.

 

снимок1 

 

 

Расходы бюджета

 

Структура исполнения расходной части бюджета отражает основные приоритеты развития поселения. Большая часть всех фактически сложившихся расходов ориентирована на качественное улучшение коммунальной сферы.

Фактически общая сумма расходов бюджета Лужского городского поселения составила 48968,8 тысяч рублей, при плане 54547,8 тысяч рублей, в т.ч.

- жилищно-коммунальное хозяйство – 62,8% или 30745,4 тыс.руб.;

- общегосударственные вопросы – 14,4% или 7058,9 тыс.руб.;

- культуру – 10,9% или 5357,7 тыс.руб.;

- дорожное хозяйство – 10,4% или 5092,1 тыс.руб.

- национальную экономику – 0,9% или 485,6 тыс.руб.;

- другие вопросы в области физической культуры и спорта – 0,04% или 24,3 тыс.руб.

- национальную безопасность и правоохранительная деятельность0,18% или 92,1 тыс.руб.;

- социальная политика– 0,15% или 75,7тыс.руб.

- образование – 0,07% или 36,9 тыс.руб.

В соответствии с росписью Толмачевского городского поселения запланированные расходы резервного фонда, с учетом изменений, на 2012 год составляют 100,0 тысяч рублей.

На основании п. 5 ст. 81 Бюджетного кодекса, постановлением администрации Толмачевского городского поселения «Об утверждении положения порядке расходования средств резервного фонда администрации Толмачевского городского поселения» утверждено Положение, которое устанавливает порядок выделения и использования средств резервного фонда.

Средства резервного фонда в общей сумме ( написать ) тысяч рублей в 2012 году направлены на цели в соответствии с распоряжениями администрации за 2012 год.

Верхний предел муниципального внутреннего долга Лужского городского поселения на 1 января 2012 года - в сумме 0,0 тысяч рублей. Несмотря на финансовые трудности по наполнению бюджета в течение года, исходя из имеющихся финансовых средств, администрация поселения исполняла полномочия, возложенные на нее Уставом поселения и федеральными законами.

 

снимок2



Доходная часть выполнена на 140%

Расходная часть выполнена на 89,7%


Постараюсь кратко довести до Вас информацию о социально – экономической ситуации в Толмачевском городском поселении и исполнении администрацией основных своих полномочий.

Администрация Толмачевского городского поселения осуществляет:

- 33 исполнения по вопросам местного значения;

- 3 полномочия и их исполнения были переданы в администрацию Лужского муниципального района.

Реализацию всех вышеназванных полномочий осуществляют 11 специалистов – в администрации Толмачевского городского поселения, и 17 – в муниципальных учреждениях.

Общий объем расходов бюджета Толмачевского городского поселения на содержание работников органов местного самоуправления составляет 3 667 тыс. руб., что составляет 126% по сравнению с прошлым годом. Расходы на содержание работников органов местного самоуправления составляет 8% от общего объема расходов местного бюджета. Что является одним из низких показателей в области.

Краткая информация о социально-экономической ситуации в Толмачевском городском поселении.

За последние 10 лет демографическая ситуация в Толмачевском городском поселении склонна к небольшому увеличению численности постоянного населения.

На 1 января 2012 года численность населения в Толмачевском городском поселении составляет 4 964 человека, это на 98 человек больше чем в 2011 году.

Экономические показатели за 2012 год следующие:

-отгрузка товаров собственного производства среди крупных предприятий - 2,4 млрд. руб. на 111,9% больше к уровню 2011 года.

Так по предприятиям отгрузка составляет:

ОАО «Толмачевский ЖБ и МК» - 238 411,0 тыс. руб., увеличение на 114,3% к 2011 году;

ОАО «Лужский комбикормовый завод» - 2 042 726 тыс. руб., увеличение на 112,6% к 2011 году;

ООО «Петербургское стекло» - 158 074,0 тыс. руб., увеличение на 101% к 2011 году.

ОАО «Горно-обогатительный комбинат» - 61 851,0 тыс. руб., уменьшение на 85% к 2011 году.

Большое поле деятельности для развития промышленности. Прежде всего нужно определиться с их месторасположением, а для этого нужно провести инвентаризацию земельного фонда с перераспределением земель в земли промышленного назначения. Предполагается строительство завода в д. Болото по изготовлению глиняного кирпича на 60млн. шт в год, общий объем инвестиций 1,2млрд. руб.

В 2012 году среднесписочная численность работающих на крупных предприятиях составила 753 человека, что на 50 человек или на 107% больше, чем в 2011 году.

Среднемесячная зарплата одного работника – 23 699 рублей, что на 119,1% больше чем в 2011 году.

Администрацией ведется работа по поиску и привлечению инвесторов для организации туризма и восстановлению детских лагерей и баз отдыха, рассказать о работе которая проделывает по аренде земли под эти объекты.

Необходимо отметить, что проблемы по привлечению крупных инвесторов в Толмачевском городском поселении связаны в первую очередь с отсутствием мощностей по электроснабжению и с учетом ввода подстанции 330 кВт и двух понижающих подстанций 110 кВт. Я уверен, что у нас появятся инвесторы.

В 2013 году планируется создать несколько малых предприятий на 23 рабочих места.

В администрации Толмачевского городского поселения мы создали 2 целевые программы – программа сектора ЖКХ и программа сектора имущества, которые в целом в 2012 году мы выполнили и ознакомили Вас с этими программами на 2013г. Кроме того Администрация Толмачевского городского поселения участвует в областных программах на 2013г.: это программа «Чистая вода», программа «Предупреждение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ» и программа «Ремонта автомобильных дорог и внутридомовых территорий».

Администрация Толмачевского городского поселения продолжает свою работу по газификации муниципального жилого фонда. В 2012 году газифицировано 60 кв. в п. Плоское, 27 кв. в г.п. Толмачево левобережная часть на ул. Рабочая и 24кв г.п. Толмачево, ул. Железнодорожная.

Нами запланированы проектные работы по газификации по ул. Прохорова и проектные работы в д. Жельцы (частный сектор) по ул. Социалистическая (400м.п.). В 2012 году выполнили проектные работы по газопроводу низкого давления для газификации частных домовладений по ул. Малая Толмачевская, ул. Толмачева и д.Жельцы. Теперь необходимо взыскивать средства для строительства данного газопровода в сумме

2 060,77 тыс. руб. - для прокладки 800 м.п.

Нам необходимо продолжить активную работу по разработке и реализации муниципальных программ и в 2013 году.

По программе реконструкции и модернизации жилищно-коммунального хозяйства в 2012 году установлены блок - модульные котельные:

  • на 0,6 мгВт – в п. Плоском;

  • на 0,93 мгВт - в г.п. Толмачёво по ул.Прохорова.

В 2012 году реконструированы около 300 м.п. тепловых сетей и затрачено на эти работы 5,9 млн. рублей.

Планируем на 2013 год отремонтировать сети (500м.п.) в пос. Плоское и д. Жельцы на сумму 6,0млн.руб. Кроме того планируется ввод блок-модульной котельной в детском доме. Сейчас администрация работает над проектированием данной котельной.

Нам необходимо решительно перестроить работу по выполнению условий предоставления финансовой поддержки за счет фонда предусмотренного ст.14 Федерального закона № 185 ФЗ. Эту работу мы начали: подготовлен большой пакет документов с РЭС ТСВ.

Вообще информация по управлению жилищным фондом нужно чаще Совету Депутатов выносить на рассмотрение и искать законные методы для принуждения управляющей компании оказывать более качественные услуги. Но и не надо забывать, что просроченная задолженность населением на 1 января 2013 года составляет только по отоплению и горячему водоснабжению составляет в п. Толмачево 2 421 тыс. руб.

Просроченная задолженность населением на 1 января 2013 года составляет:

  1. по управляющей компании РЭС ТСВ – 2,0 млн. рублей.

Создана комиссия по недоимке.

Депутатам тоже нужно объяснять населению, что неуплата за жилищно-коммунальные услуги, влияет на содержание дома.

Большой объем работ проведен по улучшению благоустройства территории, их закреплению за управляющей компанией и дорожному хозяйству. В 2012 году по программе капитального ремонта дорог был произведен ремонт автомобильных дорог в г.п. Толмачево по:

  • ул. Пристанская — 75 150,96 руб.;

  • ул. Вокзальная — 235 043,55 руб.;

  • ул. Водников — 191 136,40руб.;

  • ул. Нагорная — 252 936,91 руб.;

  • пер. Пристанский — 171 943,00 руб.;

  • Итого: 926 210,82 руб.

Также по программе капитального ремонта дорог был сделан ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по:

  • ул. Толмачева у д.6 — 146 792,13 руб.;

  • ул. Толмачева у д.12 — 151 252,77 руб.;

  • ул. Толмачева у д. 14 — 160 5963,64 руб.;

  • ул. Советская у д.2 — 172 934,17руб.;

  • ул. Железнодорожная д.1 — 334 720,36 руб.

  • Итого: 966 296,07 руб.

и ремонт проездов к дворовым территориям от ул. Толмачева к дому №6 по ул. Толмачева и дому №2 по ул. Советской на сумму — 220 277,00руб.

Проводились работы по благоустройству территории у дома культуры, дворовой территории по ул. Прохорова д.33-39, благоустройство территории рынка в г.п. Толмачево на сумму — 1 226,8 тыс. руб.

Большая работа проведена по спилу аварийных деревьев по ул. Толмачева, д. Жельцы и г.п. Толмачево на сумму - 864,0 тыс. руб.

Выполнены работы по устройству ограждения оврага по ул. Толмачева от церкви на сумму — 147,5 тыс.руб.

На 2013 год разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Толмачевском городском поселении на 2013 год». с помощью которой планируется сделать ремонт автомобильных дорог на сумму — 4 145,9 тыс. руб. и ремонт дворовых территорий на сумму — 9 379,8 тыс. руб.

 

Электроэнергетика.

По данным ОАО «ЛОЭСК» в 2012 году ими была утверждена инвестиционная программа в которую входили объекты реконструкции электросетей по п. Толмачево.

По программе в 2012 году по данным ОАО «ЛОЭСК» была проделана следующая работа:

  • Капитальный ремонт дверей зданий ТП на сумму — 376 000,00 руб.

  • Строительство ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,45кВ по ул. Сосновая и пер. Сосновый на сумму около 8,0 млн. руб.

  • Строительство КТП (взамен КТП №58) — 1 073 000,00руб.

  • Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-58 — 1 531 000,00руб.

  • Строительство КТП 250 кВА — 880 000,00руб.

  • Строительство ВЛ-10кВ от опоры №10 ВЛ-10 — 1 025 000,00руб.

Общая стоимость проделанных в 2012 году составила 13 598 000,00руб.

Необходимо социально-важные объекты переводить на I группу электроснабжения.

В 2012 году продолжается работа с муниципальным имуществом и земельными участками.

Проанализировав эту работу, по экономическому и имущественному блоку, была создана муниципальная программа, она была Вам представлена в августе и декабре прошлого года и утверждена депутатским корпусом. Основная задача этой программы, как Вы знаете, получение дополнительных доходов в бюджет поселения.

Мы наметили меры по постановке на кадастровый учет и казну администрации бесхозных объектов. В 2012 году продолжается работа по контролю за арендой земельных участков и имущества находящегося в аренде. Здесь многое нужно сделать, и это: сдача в аренду котельных, тепловых сетей, усилить контроль за арендой земельных участков находящихся в ООО «Водоканал», отделением связи, а так же у частных предпринимателей.

Доходы от сдачи земли в аренду в 2012году - 1 413,4 тыс. рублей, здесь есть большие резервы в нашей работе.

Большую работу нужно провести по реализации от 14 октября 2008 № 105 « О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельными участками для индивидуального строительства: с этой и другими направлениями в 2011 году и по настоящее время продолжается работа по «Генеральному плану застройки ТГП». Это большая и целенаправленная работа, которая позволит выявить все наши резервы по присоединению к населенным пунктам дополнительные земельные участки.

Особенно остро стоит проблема эта в п. Толмачево, д. Жельцы, Тосики.

Нам необходимо навести порядок и с земельными участками на которых находятся сгоревшие строения, а так же участки, которые не используются в соответствии с земельным и градостроительным Кодексами.

Одним из резервов пополнения бюджета является проведение аукционов по продаже земельных участков, а также продажа права на земельные участки государственной собственности на которые нет разрешения. Так в 2012 году состоялись 2 аукциона по продаже муниципального имущества.

Эффективная работа в 2012 году, показала, что муниципальное имущество и земельные участки являются главным источником пополнения бюджета Толмачёвского городского поселения.

В рамках противопожарной безопасности проведено мероприятие на сумму 158,0 тыс. рублей. Но и тут много нужно продолжать работу по оборудованию пирсами пожарные водоёмы, устанавливать информационные знаки и т.д.

В целях улучшения информированности населения о деятельности администрации и Совета депутатов продолжает свою работу официальный сайт, который запущен в работу с 1 ноября 2011г.

 

Коллектив Толмачевского ДК активно работает с учащимися Толмачевской средней школы, Толмачевской музыкальной школы, воспитанниками Толмачевского детского дома, молодежным советом при администрации Толмачевского городского поселения.

Работа в Толмачевском ДК ведется в различных направлениях с разными возрастными категориями жителей поселения. В 2012 году на базе Центра продолжают свою работу 11 коллективов художественной самодеятельности с общим количеством участников 154 человека, в том числе 8 кружков: детские и подростковые. Также свою работу продолжили 10 клубов по интересам, в которые входит 370 человек. Во всех 3-х библиотеках социально-культурного центра зарегистрировано 838 читателей, книговыдача составила 32 526 экземпляров. Всеми библиотеками постоянно организовываются книжные выставки, беседы посвященные военно-патриотическому воспитанию, любви к Родине, праздничными датами, книжный фонд библиотек ежегодно пополняется.

Вся работа учреждения МУ СКЦ ДиО Толмачевского городского поселения направлена на организацию досуга населения, нравственно-патриотическому воспитанию подросткового поколения.

В 2012 году участники художественной самодеятельности принимали участие в трех районных фестивалях и двух областных фестивалях.

Вся работа направлялась на улучшение качества предоставления услуг населению по культуре и отдыху.

Мы для себя поставили цель разработать проектно-сметную документацию по реконструкции школы и амбулатории и клуба в д. Красные Горы. Считаем это одно из главных задач социально-культурного направления Толмачевского городского поселения.

 

 

Уважаемые депутаты и участники заседания совета депутатов Толмачевского городского поселения!

Подводя итоги 2012 года, необходимо отметить следующее:

  1. Недостаточные показатели по качеству предоставляемых услуг в здравоохранении, образовании, электроснабжении, дорожной сети, связи.

  2. Очень низкие показатели по качеству услуг в системе ЖКХ.

Нехватка в местных бюджетах финансовых средств не позволяет нам в полном объеме реализовывать свои полномочия, что влияет на качество уровня жизни нашего населения.

Но несмотря на негативные явления, вызванные экономическим кризисом, обстановка в поселении осталась стабильной. И в первую очередь это заслуга наших руководителей предприятий и организаций. Они сумели стабилизировать хозяйственную деятельность в кризисных условиях, оптимизировать производственные процессы и сохранили свои трудовые коллективы.

Работа администрации района и администрации поселения совместно с депутатским корпусом по рациональным подходам к использованию бюджетных средств, позволили сохранить все значимые социальные программы.

Несмотря на финансовые трудности, администрации поселения удалось исполнять свои полномочия по вопросам местного значения. Меры по оптимизации бюджетных расходов, по привлечению средств для реализации целевых муниципальных программ в 2013 году будут продолжены.

Считаю, что и в дальнейшем только взаимопонимание, совместная работа всех уровней органов местного самоуправления, бизнеса, общественности поможет нашему поселению достичь положительных результатов в повышении качества жизни населения Толмачевского городского поселения.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!