|
|
|
|
|
|
2. Расходы бюджета |
|
Форма 0503117 с.2 |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета - всего |
200 |
x |
73 683 645,70 |
9 657 246,73 |
64 026 398,97 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 0100 0000000000 000 |
8 657 466,83 |
3 270 084,42 |
5 387 382,41 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0100 0000000000 100 |
5 437 833,00 |
2 162 333,68 |
3 275 499,32 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 120 |
5 437 833,00 |
2 162 333,68 |
3 275 499,32 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 121 |
4 129 382,24 |
1 609 939,11 |
2 519 443,13 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0100 0000000000 122 |
10 000,00 |
5 052,95 |
4 947,05 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0100 0000000000 129 |
1 298 450,76 |
547 341,62 |
751 109,14 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 200 |
2 553 913,00 |
826 848,05 |
1 727 064,95 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 240 |
2 553 913,00 |
826 848,05 |
1 727 064,95 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0100 0000000000 242 |
549 750,06 |
115 840,42 |
433 909,64 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0100 0000000000 244 |
2 004 162,94 |
711 007,63 |
1 293 155,31 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 500 |
540 906,17 |
270 453,09 |
270 453,08 |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0100 0000000000 540 |
540 906,17 |
270 453,09 |
270 453,08 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0100 0000000000 800 |
124 814,66 |
10 449,60 |
114 365,06 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 850 |
24 814,66 |
10 449,60 |
14 365,06 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0100 0000000000 851 |
12 700,00 |
- |
12 700,00 |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0100 0000000000 853 |
12 114,66 |
10 449,60 |
1 665,06 |
Резервные средства |
200 |
000 0100 0000000000 870 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 0000000000 000 |
286 000,00 |
154 166,74 |
131 833,26 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 200 |
286 000,00 |
154 166,74 |
131 833,26 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 240 |
286 000,00 |
154 166,74 |
131 833,26 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0103 0000000000 244 |
286 000,00 |
154 166,74 |
131 833,26 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000000 000 |
7 765 125,83 |
2 931 354,96 |
4 833 770,87 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0104 0000000000 100 |
5 437 833,00 |
2 162 333,68 |
3 275 499,32 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 120 |
5 437 833,00 |
2 162 333,68 |
3 275 499,32 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 121 |
4 129 382,24 |
1 609 939,11 |
2 519 443,13 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0104 0000000000 122 |
10 000,00 |
5 052,95 |
4 947,05 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0104 0000000000 129 |
1 298 450,76 |
547 341,62 |
751 109,14 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 200 |
1 772 072,00 |
498 568,19 |
1 273 503,81 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 240 |
1 772 072,00 |
498 568,19 |
1 273 503,81 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0104 0000000000 242 |
499 750,06 |
115 840,42 |
383 909,64 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0104 0000000000 244 |
1 272 321,94 |
382 727,77 |
889 594,17 |
Межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 500 |
540 906,17 |
270 453,09 |
270 453,08 |
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
000 0104 0000000000 540 |
540 906,17 |
270 453,09 |
270 453,08 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0104 0000000000 800 |
14 314,66 |
- |
14 314,66 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 850 |
14 314,66 |
- |
14 314,66 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
000 0104 0000000000 851 |
12 700,00 |
- |
12 700,00 |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0104 0000000000 853 |
1 614,66 |
- |
1 614,66 |
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000000 000 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0111 0000000000 800 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Резервные средства |
200 |
000 0111 0000000000 870 |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000000 000 |
506 341,00 |
184 562,72 |
321 778,28 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 200 |
495 841,00 |
174 113,12 |
321 727,88 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 240 |
495 841,00 |
174 113,12 |
321 727,88 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0113 0000000000 242 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0113 0000000000 244 |
445 841,00 |
174 113,12 |
271 727,88 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0113 0000000000 800 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 850 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
Уплата иных платежей |
200 |
000 0113 0000000000 853 |
10 500,00 |
10 449,60 |
50,40 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
200 |
000 0200 0000000000 000 |
233 700,00 |
76 467,21 |
157 232,79 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0200 0000000000 100 |
233 700,00 |
76 467,21 |
157 232,79 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 120 |
233 700,00 |
76 467,21 |
157 232,79 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 121 |
178 800,00 |
55 215,73 |
123 584,27 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0200 0000000000 129 |
54 900,00 |
21 251,48 |
33 648,52 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
200 |
000 0203 0000000000 000 |
233 700,00 |
76 467,21 |
157 232,79 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0203 0000000000 100 |
233 700,00 |
76 467,21 |
157 232,79 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 120 |
233 700,00 |
76 467,21 |
157 232,79 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 121 |
178 800,00 |
55 215,73 |
123 584,27 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 0203 0000000000 129 |
54 900,00 |
21 251,48 |
33 648,52 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
000 0300 0000000000 000 |
200 000,00 |
28 000,00 |
172 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 200 |
200 000,00 |
28 000,00 |
172 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 240 |
200 000,00 |
28 000,00 |
172 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0300 0000000000 244 |
200 000,00 |
28 000,00 |
172 000,00 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000000 000 |
100 000,00 |
21 500,00 |
78 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 200 |
100 000,00 |
21 500,00 |
78 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 240 |
100 000,00 |
21 500,00 |
78 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0309 0000000000 244 |
100 000,00 |
21 500,00 |
78 500,00 |
Обеспечение пожарной безопасности |
200 |
000 0310 0000000000 000 |
100 000,00 |
6 500,00 |
93 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 200 |
100 000,00 |
6 500,00 |
93 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 240 |
100 000,00 |
6 500,00 |
93 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0310 0000000000 244 |
100 000,00 |
6 500,00 |
93 500,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 0400 0000000000 000 |
11 021 117,05 |
487 470,42 |
10 533 646,63 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 200 |
11 021 117,05 |
487 470,42 |
10 533 646,63 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 240 |
11 021 117,05 |
487 470,42 |
10 533 646,63 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0400 0000000000 244 |
11 021 117,05 |
487 470,42 |
10 533 646,63 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000000 000 |
8 993 117,05 |
397 944,20 |
8 595 172,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 200 |
8 993 117,05 |
397 944,20 |
8 595 172,85 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 240 |
8 993 117,05 |
397 944,20 |
8 595 172,85 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0409 0000000000 244 |
8 993 117,05 |
397 944,20 |
8 595 172,85 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000000 000 |
2 028 000,00 |
89 526,22 |
1 938 473,78 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 200 |
2 028 000,00 |
89 526,22 |
1 938 473,78 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 240 |
2 028 000,00 |
89 526,22 |
1 938 473,78 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0412 0000000000 244 |
2 028 000,00 |
89 526,22 |
1 938 473,78 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 0500 0000000000 000 |
13 692 219,82 |
2 420 543,30 |
11 271 676,52 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 200 |
12 373 336,82 |
2 095 543,30 |
10 277 793,52 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 240 |
12 373 336,82 |
2 095 543,30 |
10 277 793,52 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0500 0000000000 243 |
1 204 457,74 |
- |
1 204 457,74 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0500 0000000000 244 |
11 168 879,08 |
2 095 543,30 |
9 073 335,78 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 400 |
938 883,00 |
250 000,00 |
688 883,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0500 0000000000 410 |
938 883,00 |
250 000,00 |
688 883,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0500 0000000000 414 |
938 883,00 |
250 000,00 |
688 883,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0500 0000000000 800 |
380 000,00 |
75 000,00 |
305 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 810 |
380 000,00 |
75 000,00 |
305 000,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000000 814 |
380 000,00 |
75 000,00 |
305 000,00 |
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000000 000 |
1 266 900,00 |
10 293,09 |
1 256 606,91 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 200 |
1 266 900,00 |
10 293,09 |
1 256 606,91 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 240 |
1 266 900,00 |
10 293,09 |
1 256 606,91 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0501 0000000000 243 |
450 000,00 |
- |
450 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0501 0000000000 244 |
816 900,00 |
10 293,09 |
806 606,91 |
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000000 000 |
3 615 682,02 |
367 966,93 |
3 247 715,09 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 200 |
2 296 799,02 |
42 966,93 |
2 253 832,09 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 240 |
2 296 799,02 |
42 966,93 |
2 253 832,09 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0502 0000000000 243 |
754 457,74 |
- |
754 457,74 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0502 0000000000 244 |
1 542 341,28 |
42 966,93 |
1 499 374,35 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 400 |
938 883,00 |
250 000,00 |
688 883,00 |
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 0502 0000000000 410 |
938 883,00 |
250 000,00 |
688 883,00 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 0502 0000000000 414 |
938 883,00 |
250 000,00 |
688 883,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 0502 0000000000 800 |
380 000,00 |
75 000,00 |
305 000,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 810 |
380 000,00 |
75 000,00 |
305 000,00 |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000000 814 |
380 000,00 |
75 000,00 |
305 000,00 |
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000000 000 |
8 809 637,80 |
2 042 283,28 |
6 767 354,52 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 200 |
8 809 637,80 |
2 042 283,28 |
6 767 354,52 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 240 |
8 809 637,80 |
2 042 283,28 |
6 767 354,52 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0503 0000000000 244 |
8 809 637,80 |
2 042 283,28 |
6 767 354,52 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
200 |
000 0700 0000000000 000 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 200 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 240 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0700 0000000000 244 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Молодежная политика |
200 |
000 0707 0000000000 000 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 200 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 240 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0707 0000000000 244 |
50 000,00 |
- |
50 000,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 0800 0000000000 000 |
8 964 585,00 |
2 960 385,29 |
6 004 199,71 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0800 0000000000 100 |
6 420 455,00 |
2 292 124,90 |
4 128 330,10 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 110 |
6 420 455,00 |
2 292 124,90 |
4 128 330,10 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 111 |
4 821 375,00 |
1 689 500,20 |
3 131 874,80 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0800 0000000000 112 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0800 0000000000 119 |
1 596 080,00 |
602 624,70 |
993 455,30 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 200 |
2 544 130,00 |
668 260,39 |
1 875 869,61 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 240 |
2 544 130,00 |
668 260,39 |
1 875 869,61 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0800 0000000000 242 |
143 810,00 |
50 580,99 |
93 229,01 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0800 0000000000 243 |
650 000,00 |
- |
650 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0800 0000000000 244 |
1 750 320,00 |
617 679,40 |
1 132 640,60 |
Культура |
200 |
000 0801 0000000000 000 |
8 964 585,00 |
2 960 385,29 |
6 004 199,71 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 0801 0000000000 100 |
6 420 455,00 |
2 292 124,90 |
4 128 330,10 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 110 |
6 420 455,00 |
2 292 124,90 |
4 128 330,10 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 111 |
4 821 375,00 |
1 689 500,20 |
3 131 874,80 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 0801 0000000000 112 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 0801 0000000000 119 |
1 596 080,00 |
602 624,70 |
993 455,30 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 200 |
2 544 130,00 |
668 260,39 |
1 875 869,61 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 240 |
2 544 130,00 |
668 260,39 |
1 875 869,61 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
200 |
000 0801 0000000000 242 |
143 810,00 |
50 580,99 |
93 229,01 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 0801 0000000000 243 |
650 000,00 |
- |
650 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 0801 0000000000 244 |
1 750 320,00 |
617 679,40 |
1 132 640,60 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
200 |
000 1000 0000000000 000 |
370 000,00 |
123 272,00 |
246 728,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1000 0000000000 300 |
370 000,00 |
123 272,00 |
246 728,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1000 0000000000 320 |
370 000,00 |
123 272,00 |
246 728,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1000 0000000000 321 |
370 000,00 |
123 272,00 |
246 728,00 |
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000000 000 |
370 000,00 |
123 272,00 |
246 728,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 1001 0000000000 300 |
370 000,00 |
123 272,00 |
246 728,00 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 1001 0000000000 320 |
370 000,00 |
123 272,00 |
246 728,00 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 1001 0000000000 321 |
370 000,00 |
123 272,00 |
246 728,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 1100 0000000000 000 |
30 494 557,00 |
291 024,09 |
30 203 532,91 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1100 0000000000 100 |
278 957,00 |
58 047,09 |
220 909,91 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 110 |
278 957,00 |
58 047,09 |
220 909,91 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 111 |
213 325,00 |
47 613,94 |
165 711,06 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 1100 0000000000 119 |
65 632,00 |
10 433,15 |
55 198,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 200 |
30 215 600,00 |
232 977,00 |
29 982 623,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 240 |
30 215 600,00 |
232 977,00 |
29 982 623,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 1100 0000000000 243 |
29 671 600,00 |
- |
29 671 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1100 0000000000 244 |
544 000,00 |
232 977,00 |
311 023,00 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
200 |
000 1105 0000000000 000 |
30 494 557,00 |
291 024,09 |
30 203 532,91 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 1105 0000000000 100 |
278 957,00 |
58 047,09 |
220 909,91 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 110 |
278 957,00 |
58 047,09 |
220 909,91 |
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 111 |
213 325,00 |
47 613,94 |
165 711,06 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 1105 0000000000 119 |
65 632,00 |
10 433,15 |
55 198,85 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 200 |
30 215 600,00 |
232 977,00 |
29 982 623,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 240 |
30 215 600,00 |
232 977,00 |
29 982 623,00 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 1105 0000000000 243 |
29 671 600,00 |
- |
29 671 600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 1105 0000000000 244 |
544 000,00 |
232 977,00 |
311 023,00 |
|
|
|
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
x |
-4 837 616,70 |
6 315 478,83 |
x |